Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1746
ROMUALDO DE CARVALHO FALCAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1271/24 E NF ANEXA.
|
6.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1724
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TARATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1277/24
|
810,00 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1723
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, CONF. CONSTA EM C.INº1276/24 E NF ANEXA.
|
3.231,96 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1348
WILTON DE BARROS SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLTA DE FOGOS ARTIFICIO PARA SHOW PIROTÉCNICO NA "TRADICIOAL DESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB DE VERDEJANTE, DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2024. CO [...]
|
950,00 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1676
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1262/2024
|
150,00 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1294
JOÃO PAULO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "3º PEGA DE BOI NO MATO" ORGANIZAÇÃO MARCILIO E JOAO DE RITA, NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CI Nº44 [...]
|
3.500,00 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1197
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO [...]
|
5.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1290
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES, CONF. CONSTA EM C.I Nº 335/24 E NF ANEXA.
|
1.580,00 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1305
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 07/2024.
|
1.412,00 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1288
JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 07/2024.
|
1.830,00 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1301
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 07/2024.
|
1.412,00 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1304
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 07/2024.
|
2.110,00 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1300
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 07/2024.
|
2.110,00 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1306
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE EM DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO XII ENCONTRO NORDESTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE SANTA CRUZ [...]
|
600,00 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 916
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1033/2024
|
300,00 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 917
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1034/2024
|
200,00 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 918
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1035/2024
|
750,00 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 903
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/202 [...]
|
1.528,46 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1853
JANDERSON CIPRIANO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON [...]
|
2.750,00 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 891
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024
|
2.271,68 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 892
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 1014/24 E NOTA FISCAL 117125.
|
3.249,07 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 867
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS REPAROS PREVENTIVOS DO VEÍCULO SAMU PLACA PCR9I71, DA FROTA MUNICIPAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 999/2024
|
57,96 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 865
COMPACTO VEÍCULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 997/2024 E NOTA 3533 [...]
|
7.264,00 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 864
COMPACTO VEÍCULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME A CI 996/ [...]
|
261,91 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 544
ANA PAULA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de AGOSTO de 2024, conforme documenta [...]
|
250,00 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 552
ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
|
200,00 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1674
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1253/24, E NF ANEXA.
|
216,00 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1278
CLARA LOPES DE BARROS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DA SEC. DE SERV. PUBLICOS. CI Nº536/24.
|
474,00 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1285
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM O MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES [...]
|
2.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1287
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR EM FAVOR DO DO Sr. FRANCISCO DE SA BEZERRA, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO [...]
|
135,43 |
|
