Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 665
NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME COTRATO Nº 095/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
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4.764,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1852
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1275/24 E NF ANEXA,
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1.579,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 898
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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598,83 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1745
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CABEAMENTOS DA REDE ELÉTRICA INTERNA DA CRECHE MATILDE ANTONIA DE SA, CONF. C.I Nº 1273/24 E NF ANEXA.
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2.631,58 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 550
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anex [...]
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300,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 521
BRUNA KELLY DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n°16/202 [...]
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1.412,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 522
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024. CONF [...]
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2.200,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 524
MAYLANNE MATIAS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato nº [...]
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1.412,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 536
MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 18/2024. [...]
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1.412,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1273
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, REF. AO MES JULHO/2 [...]
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4.300,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1258
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº534/24.
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675,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1326
GABRIELA SILVA LEITE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR RELATIVO A RESTITUIÇAO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CORRENTE, E UMA BOMBA DE ÓLEO PARA O MOTOR SERRA, PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA.
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220,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1281
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO CONF. C.I. N°330/24.
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1.080,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1272
MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A FEIRA CULTURAL/EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 21 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº439/2024.
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516,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1274
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MES DE MAIO/24 CONF. CI Nº176/24.
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352,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1657
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE JUlhO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1244/24 E NF ANEXA.
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615,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1658
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1243 [...]
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1.250,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1662
INFOMAXX LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1249/24, E NF ANEXA.
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40,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1663
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1248/24, E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1655
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF01 DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLECENTES [...]
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150,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 710
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 98/2024, PRO [...]
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6.637,10 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 659
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
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10.992,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 1801
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr. RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº142 [...]
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360,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 579
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
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1.474,80 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 875
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/202 [...]
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1.611,20 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 866
DROGARIA SOCORRO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM BAIXO PESO E EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ACOMPANHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMA [...]
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1.552,36 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 1757
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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1.903,63 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 842
NELSON SAMPAIO VEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DO TIPO SAMU DE PLACA PCR9I71, CONFORME A CI 991/24 E NOTA 7727.
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1.987,20 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 843
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME A CI 990/24 E NOTA 1256.
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170,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 841
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 989/24.
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730,00 |
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