Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1668
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (DIARIAS) PARA O SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1254/24 [...]
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400,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1669
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 (DUAS) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, ANEXA.
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200,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1283
TIAGO CARLOS FEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE CONJUNTO DE BOMBAS E REINSTALAÇÃO DOS CONJUNTOS DE BOMBAS, CONFORME CI Nº118/24.
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4.500,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1286
THIAGO LOPES DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF. AO MES JULHO/2024. CONFORME CI Nº122/24.
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1.600,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1279
JOSE PEREIRA ARAUJO DOS SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE MUDAS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº181/24.
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1.000,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1296
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME CI Nº332/24.
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1.474,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1297
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N°445/24, REF. AO MES JULHO/2024.
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1.762,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1295
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NO MES 07 DE 2024 CONF C.I. N°444/24 E [...]
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4.220,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1292
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES 07 DE 2024 A QUAL TRABALHARAM INTEGRALMENTE SEM INTERVALOS PARA REALIZAR [...]
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775,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 551
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
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200,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 555
ADJANE PEREIRA NETO.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
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250,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 553
DANIELA LIMA E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 496/24
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2.000,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 554
JOSE ALEX DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
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3.000,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1265
KLEANE MARIA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "BINGO SHOW" NO SITIO ANGICO TORTO, NO DIA 28/SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº 441/24.
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1.100,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1673
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL; MATRIZES CURRICULARES E CURRICULOS. [...]
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2.600,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1267
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES JULHO/2024. CONF. C.I. N° 323/24.
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1.412,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1670
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA SRA MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
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630,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1671
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA SRA JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO. PAG. CONF [...]
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630,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1672
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO. PAG. CONF. C [...]
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630,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1280
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. 02 (duas) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 328/24, ANEXA.
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300,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1268
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS, NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 324/24.
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1.665,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1269
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES JULHO/2024. [...]
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1.412,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1270
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES JULHO/2024. CONF. CI Nº326/24.
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1.912,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1277
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MAIS TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº535/24.
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723,60 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1308
NELSON SAMPAIO VEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CORREIA GIR/ALT/VT/S/ACD...D02.46, PARA A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº540/24.
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111,60 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1271
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 07/2024. CONF. CI Nº327/24.
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1.187,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1289
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, TINTA PARA PISO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO POVOADO DE GROSSO/MALHADAREIA E NA BR 232 ENTRADA DE ACESSO PARA O SITIO [...]
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1.350,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1264
MOISES ELIAS DA SILVA BIZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A FESTA DANÇANTE DA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO PO [...]
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2.250,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1664
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL; FUNCIONAMENTO E LEGISLAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1250/24, E NF ANEXA.
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3.000,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 666
NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COTRATO Nº 095/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
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2.425,00 |
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