Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1977
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 08/2024.
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5.648,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1978
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
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2.886,04 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1980
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
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4.000,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1982
FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA -PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
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10.704,04 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1983
FOLHA PAG. CEDIDOS SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA-PE. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
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4.992,63 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1984
FOLHA PAG. EFETIVOS CEDIDOS SÃO JOSÉ BELMONTE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024.
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2.541,60 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1985
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO, AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO EFETIVO 70% SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 08/2024.
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1.098,22 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1979
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
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50.159,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1981
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
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20.255,96 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1973
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (TROCA DE FIAÇÃO, MANUTENÇÃO NA PASSAGEM DE CANUITES), DENTRE OUTROS SERVIÇOS) NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, CO [...]
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5.000,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1948
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
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1.000,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 911
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 102 [...]
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2.800,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 912
SANDRA DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ MANOEL DE LIMA NETO, NO MÊS DE JULHO, CONFORME CI 1029/2 [...]
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1.412,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 915
EMERSON PIER DE ALMEIDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 1027/ [...]
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7.200,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1476
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 08/2024 E CÓDIGO DO CLIENTE [...]
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2.499,41 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1713
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1292/24 E NF ANEXA.
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475,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1334
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONFORME C.I Nº189/24.
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2.000,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1335
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CURSO DE APICULTORES, EM PARCERIA COM A SEBRAE. CONFORME C.I Nº188/24.
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180,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 923
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1042/24 E NOTA 140002004.
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360,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 919
CLINICAL CARIRI LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE JORGE ALISSON GOMES SOBRINHO, CONFORME A CI 1038/24 E NOTA 3910.
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500,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 872
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 126/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELET. 28/2024
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1.952,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 1350
D A S CONSTRUTORA LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE.
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9.100,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 1333
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 11 (ONZE)DIÁRIAS NA POUSADA LUNA, NO PERIODO DE 21 A 25, COM PRESTADORES DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS. CONFORME CI Nº133/24.
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550,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 1329
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE ARTE E DANÇA QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. REF. AO MES DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº 455/24.
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1.060,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 1331
FREDSON ALEXANDRE BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES DE ESTRUTURAS E EQUIPE TÉCNICA DA CIDADE DE SALGUEIRO AO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, DURANTE A "FESTA DE NOSSA SENHORA DO [...]
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2.110,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 1332
JOSE ALEX DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE AGO [...]
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860,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1949
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
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3.500,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1950
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
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3.500,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 577
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de AGOSTO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 5 [...]
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260,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 556
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
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2.651,60 |
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