Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1389
ANA NEIDE DOS ANJOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº356/24.
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4.800,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1363
RONALDO JOAO DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 15, 16 DE JULHO DO SERVIDOR A CIDADE DE JUAZEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. CONF [...]
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300,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1249
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
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9.182,60 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 937
META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR JOÃO GABRIEL DANTAS FERREIRA, CONFORME A CI 1065/24 E NOTA 186.
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500,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 938
META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA A MENOR MAYSA VITÓRIA FRANCO PURCENA, CONFORME A CI 1066/24 E NOTA 185.
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500,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 905
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO [...]
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2.713,92 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1738
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO 07 DE SETEMBRO, DESTE ANO, CONF. CONSTA EM C.I º 1320/24 E NF [...]
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14.545,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 946
WILSON BARROS E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2024.
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1.296,07 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 947
WILSON BARROS E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. PELA COMPRA EMERGENCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 103/ [...]
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615,97 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 942
DROGARIA SOCORRO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITES PARA CONSUMO INFANTIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME A CI 1096/24 E NOTA 1.353.
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4.322,24 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 936
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF II E III, NOS POVOADOS DE GROSSOS E LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A CI [...]
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540,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 589
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente as despesas de serviço funerário de, CICERO JOÃO DO NASCIMENTO , conforme documentação anexo C.I 567/24
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2.500,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1777
JOSE PEREIRA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1313/24.
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317,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 578
MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
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300,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1360
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº599/24.
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1.412,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1361
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME CI Nº597/2024.
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1.412,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1362
CICERO JOAQUIM DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME CI Nº 596/24.
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1.412,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1359
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº598/24.
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1.200,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1358
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº189.
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340,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1372
AILTON FARIAS DE SOUSA ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30E PERTECENTA A SEC. DE OBRAS, CONFORME CI Nº191/24.
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1.300,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1352
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFRENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº4012631885. C.I Nº544/24.
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25.136,18 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 62
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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150,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 948
CARDIODERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, HOLTER DE 72 HORAS DO SENHOR THÁSSITO LOPES DE SÁ, CONFORME CI 1146/2024
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500,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 934
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO FIAT SCUDO CARGO QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CI 1032/2024 E NOT [...]
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1.320,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 935
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO FIAT SCUDO CARGO QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CI 1031/2024 E NOT [...]
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738,09 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1854
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1311/24 E NF ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2024- F [...]
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10.000,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1855
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1311/24 E NF ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2024- F [...]
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15.000,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 924
CICERO SANTOS DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME A CI 1043/24.
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1.700,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1818
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.INº 1314/24 E NF ANEXA.
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1.526,74 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 591
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação 1, veu , tanatopraxia avancada, mortalia, vela avulsa, kit lanche sal [...]
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2.975,40 |
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