Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 590
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela aquisição de Toucas Descartaveis e Aventais para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentaçao anexa.C.I 572/24
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2.380,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1747
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDORR EF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM PEQUENO [...]
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2.555,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1727
TIAGO GOMES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE DIRETORIA DE ENSINO EM FORMAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1308/24
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195,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1736
DANYLO TAVARES DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DAS AVALIAÇÕES DO PACTO NACIONAL DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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3.402,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1725
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 13 [...]
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527,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1391
JOANASSI MARIA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA LAGOA DOS MILAGRES PARA EXPANÇÃO DE CEMITERIO.
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3.000,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1343
ALDENIR FREITAS DE OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A "19ª PEGA DE BOI NO MATO" SITIO RIACHINHO - ORGANIZAÇÃO VICENTE DE SEBASTIÃO E VERIM BERNADO, QUE ACONTECE NO DI [...]
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2.000,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1346
ROZALIA DE LIMA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QUE SE APRESENTOU DURANTE O NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO POVOADO DE LAGOA [...]
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2.200,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1381
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS P/ A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/08/2024 A 28/08/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DE A [...]
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810,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1357
JOAO CLAUDIO LUCIANO BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE TÉCNICOS E ARTISTAS DURANTE OS SHOWS NO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES-POVOADO DE LAGOA, NESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE AGOS [...]
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1.790,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1355
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES (MISTOS E HAMBURGUES) DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - P [...]
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380,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1356
DANIEL NIVALDO DE SOUZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - POVOADO DE LAGOA, NESTE MUN [...]
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1.025,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1961
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. CONSTA E [...]
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14.755,84 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 921
MEDIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS DO CARIRI LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA PÉLVICA NA PACIENTE SARA VIEIRA DE SOUZA, CONFORME A CI 1040/24 E NOTA 20827.
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750,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 588
DAMIAO ARISTIDES DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de AGOSTO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 5 [...]
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250,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 587
ANTONIO CANUTO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social de T [...]
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580,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 580
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentaç [...]
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245,80 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 581
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme docu [...]
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245,80 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 582
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Refência em A [...]
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245,80 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 583
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
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164,60 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 584
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV, conforme documentação anexa. [...]
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148,14 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 585
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
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123,45 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 586
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação an [...]
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98,76 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 36
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CONSELHO TUTELAR, conforme documen [...]
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82,30 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1730
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PAO PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1307/2024.
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2.940,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1731
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PAO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1306/2024.
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3.640,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1398
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA CULTURAL QUE ACONTECE AOS SABADOS NO [...]
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1.062,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1353
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. C.I. N°187/24.
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261,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1382
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. C.I. N°350/24.
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150,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1345
ANDREIA PIRES DUARTE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTRA DESTINADOS AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFOR [...]
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2.400,00 |
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