Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 614
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
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553,05 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 617
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CRAS, relativo ao mê [...]
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2.500,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 619
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRAS, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme nota fiscal anexa. C.I 600 [...]
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1.000,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 597
MARCIA FREIRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 583/24
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1.412,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 599
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 14/2024 [...]
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1.412,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 600
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 13/2024 [...]
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1.412,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 601
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 12/2024 [...]
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1.412,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 602
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 603
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme cont [...]
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1.412,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 604
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do (CREAS) relat [...]
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3.120,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 605
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme con [...]
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1.412,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 606
OSMARA MORBELY SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme cont [...]
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1.412,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 607
MAYLANNE MATIAS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n [...]
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1.412,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 608
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX OGB5804, CITROEN AIRCROSS PDF9949 E PALIO FIRE OYP5B79, conforme documentação [...]
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420,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 615
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de AGOSTO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 574/24
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1.412,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 616
BRUNA KELLY DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n°16/ [...]
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1.412,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 618
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3250 ECOTANK EPSON. PARA USO DAS ATIVIDADES DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, [...]
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1.800,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 609
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n°20/2024
C.I 591/24
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1.412,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 610
MARIA HELENA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n°04/2024
C.I 577/24
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825,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 612
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 588/24
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1.412,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1778
ADJANE PEREIRA NETO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTAM EM C.I Nº 1319/24 E NF ANEXA.
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927,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 37
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MACANICA DE PNEUS DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR (CITROEN AIRCROSS/PDF 9949), NO MES DE AGOSTO DE 2024.
C.I [...]
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40,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1773
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE, COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1317/24E NF ANEXA.
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1.540,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1774
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE, COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1317/24E NF ANEXA.
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2.600,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1729
ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AOS DIA DOS PAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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750,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1400
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº190/24.
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320,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1370
SOS COMERCIO DE MANQUEIRAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM LAMINAS DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME CI Nº193/24.
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1.400,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1354
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA E APAC, NO [...]
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810,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1377
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS OUGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NA CIDADE DO RECIFE/PE, ENTRE OS DIAS 26 E 28/08/ [...]
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1.080,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1371
NELSON SAMPAIO VEIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE HIT TAMPA LATERAL TRAMBULADOR PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº192/24.
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32,40 |
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