Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 156
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
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1.650,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 157
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2024. CONFORME RELTÓR [...]
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1.815,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 47
EDUARDO ALVES DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C [...]
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250,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 52
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
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150,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 53
BRUNO SILVA DO CARMO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE FEVERE [...]
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120,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 54
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
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300,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 51
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contratação de serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de JANEIRO de 2 [...]
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1.000,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 55
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 54/24
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1.412,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 7
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza do veiculo pertencentes ao CONSELHO TUTELAR,(CITROEN AIRCROSS PDF9949) referente aos meses de Dezembro 20 [...]
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250,00 |
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| 14/02/2024 |
EMPENHO: 178
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº187/24, E NF ANEXA.
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550,60 |
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| 14/02/2024 |
EMPENHO: 179
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº186/24, E NF ANEXA [...]
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104,80 |
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| 14/02/2024 |
EMPENHO: 180
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº188/24, E NF ANEXA.
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623,70 |
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| 13/02/2024 |
EMPENHO: 288
PLANTVIDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA CONF. C.I. N°29/24 E NF ANEXA.
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4.385,00 |
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| 13/02/2024 |
EMPENHO: 289
PLANTVIDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°28/24 E NF ANEXA.
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6.160,00 |
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| 13/02/2024 |
EMPENHO: 127
PLANTVIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº163/24. E NF ANEXA.
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2.045,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 357
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). 2° TERMO A [...]
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29.390,40 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 328
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTA DE JANEIRO DO SITIO RIACHO VERDE. CONF. CI Nº233/24.
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1.412,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 172
MICHAEL SILVA ANGELIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, REFERENTE [...]
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2.835,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 178
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARAN [...]
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3.450,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 92
FUNPREV - PREV
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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5.446,92 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 93
FUNPREV - PREV
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
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4.206,64 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 245
MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TORNEIO DE BALADEIRA DO SÍTIO MAMOEIRO" NO CLUBE DO VAQUEIRO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº231/24.
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500,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 165
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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41.504,18 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 132
FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO EL [...]
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7.700,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 46
TANIA MARIA DA CONCEIÇAO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE FEVERE [...]
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200,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 43
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
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2.651,06 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 44
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 108
IVONE XAVIER FREIRE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFE DESTINADO AO CAMARIM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NO DISTRITO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024. CONFORME CI Nº211/24 [...]
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1.900,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 45
CLEONILDA MAURICIO GOMES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA TREINAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO DIA 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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140,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 1
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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3.900,00 |
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