Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 218
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 0 [...]
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1.412,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 229
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2024, CONF. C.I. N°55/24.
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900,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 243
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE JANEI [...]
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1.412,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
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2.375,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 102
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
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3.625,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 215
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTANTE EM GESSO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONF. C.I. N°48/24 E NF ANEXA.
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1.091,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 210
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. 04 (QUATRO) LAVAGENS DO FIAT STRADA, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº79/24.
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190,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 201
JOSE DOUGLAS LOPES.
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MÊS 01/2024.
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901,10 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 205
MAGNO LAURENCO FURTADO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS, 01/2024.
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1.632,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 209
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) BARRACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS PIBLICOS. CONF. CI Nº78/24.
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1.250,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 121
TIAGO GOMES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO DAS VIRGENS" NO DIA 12/02/2024. CONFORME CI Nº215/24.
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1.000,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 122
AYRLA NOELIA LEANDRO CARVALHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO TÔ ESTOURADO" NO DIA 10/02/2024. CONFORME CI Nº216/24.
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1.000,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 391
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO DE CARNAVAL NO CLUBE AKI FEST, NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº241/2024.
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1.000,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 396
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ARCORDEON" PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTRUMENTO MUSICAL (SANFONA) DE UTILIZAÇÃO DO ARTISTA. [...]
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1.500,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 406
MARIA JULIANA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA E POETISA DO NOSSO MUNICIPIO, "MARIA JULIANA" O APOIO DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DA SUA O [...]
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800,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 259
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 133/24.
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630,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 273
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM CONF. C.I. N°23/24 E NF ANEXA.
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5.906,64 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 104
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (PNEUS) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME A CI 101/24.
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2.900,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 241
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONF. [...]
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1.450,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 231
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PIPA DE PLACA PGM 0334, REALIZADA NO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº14/24.
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295,80 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 232
FRANCISCO RODRIGUES MAXIMO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MES DE JANEIRO/24. PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº47/24.
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1.300,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 138
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
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16.210,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 137
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO [...]
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2.500,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 196
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ART, PREFEITURA MUNICIPAL.
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99,64 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 207
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, NO MES DA JANEIRO/2024. CONF. CI Nº27/24.
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902,56 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 160
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS [...]
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11.699,34 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 199
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA EM VARIAS RUAS DO POVOADO DE GROSSO E MALHADA DA AREIA, NO MES DE JANEI [...]
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1.260,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 200
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº46/24.
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1.400,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 202
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº50/24.
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1.330,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 203
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº60/24.
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650,00 |
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