Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 2
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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3.510,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 3
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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124.488,36 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 4
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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162.837,03 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 5
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS ESPECIAL PROFESSOR RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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188.328,56 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 7
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (PROFESSO) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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31.047,72 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 8
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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49.519,59 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 9
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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29.201,37 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 312
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATÉ AS ESCOLAS DA REDED MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 134/24 E NF ANEXA.
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2.600,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 296
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. CONSTA EM C.I Nº 312/24 E NF ANEXA.
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1.100,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 109
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO N [...]
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3.318,30 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 110
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilid [...]
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3.707,60 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 349
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023.
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9.413,07 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 260
ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL , CONF. CONSTA EM C.I Nº 148/24 E NF ANEXA.
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600,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 233
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NA GESTANTE DANIELLE SOUZA SILVA, CONFORME A CI 203/24.
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390,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 334
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº57/24.
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1.156,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 327
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONF. CI Nº64/24.
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9.296,20 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 11
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
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2.505,34 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 144
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 98/24.
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30,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 149
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 97/24.
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180,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 237
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO A SERVIÇO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº08/24.
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185,60 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 230
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº586/2001, EM [...]
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2.000,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 143
SIMONE DE SA E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRA [...]
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706,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 148
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA COM RETIRADA DE ENTULHOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 111/24.
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1.412,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 233
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2023. CONF. CI Nº09/24.
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1.590,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 234
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, RELATIVO AO MES JANEIRO/2023. CONF. CI Nº10/24.
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1.412,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 235
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIO MAMOEIRO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2023. CONF. CI Nº11/24.
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1.412,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 236
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2023. CONF. CI Nº12/24.
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750,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 130
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNC [...]
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3.500,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 152
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2024.
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1.412,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 153
GILMARA MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA AUXLIAR NAS ATIVIDADES GERAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2024
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1.550,00 |
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