Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 145
LUANNA ALVES LEANDRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 107/24.
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1.412,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 146
LILIA ALVES RIBEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO MARIANO DE CARVALHO SÁ. REFERENTE A ESCALA DO MÊS 01/2024, [...]
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1.412,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 147
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA, PARA SUORIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP DE ACORDO COM A ESCAL [...]
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1.412,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 223
FUNPREV - PREV
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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28.164,90 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 224
FUNPREV - PREV
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
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21.751,68 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 226
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2 [...]
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700,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 227
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. [...]
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607,75 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 228
FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024.
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4.200,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 150
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 5 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 01/2024. CONFORME A CI 109/24.
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4.500,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 151
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
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4.000,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 41
ELENILTON GOMES PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO [...]
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160,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 76
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, ENTRE OS DIAS 22 A 24/01/2024.
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630,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 295
JOAO JOSE FILGUEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 308/24 E NF ANEXA.
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3.250,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 257
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 49/24 E NF ANEXA.
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260,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 258
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 123/24 E NF ANEXA.
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341,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 254
GABRIELA NASCIMENTO MARQUES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 130/24 E NF ANEXA.
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1.650,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 355
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BARRACAS DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE JANEIRO/2024. CONF [...]
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1.110,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 255
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. CONF. CONSTA EM C.I Nº 128/24 E NF ANEXA.
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2.368,45 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 256
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 129/24 E NF ANEXA.
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2.368,45 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 331
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº26/24.
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310,50 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 162
JOAO JOSE FILGUEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 307/24 E NF ANEXA.
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3.250,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 153
MAGAZINE LUIZA S/A
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº131/2 [...]
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2.318,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 139
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 102/24.
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525,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 242
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICIPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXA DE SOM DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO D [...]
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1.000,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 238
BRUNO JOAO GOMES ALVES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PRESTADO DURANTE A CERIMONIA DE IANUGURAÇÃO DO PSF NO ANGICO TORTO, BEM COMO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS NOS POVOADOS DE GRO [...]
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630,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 239
CLAUDIO GOMES DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES JANEIRO/2024. CONFORME CI Nº07/24.
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1.000,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 240
ANA CECÍLIA BEZERRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº06/24.
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500,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 220
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº22 [...]
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2.110,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 216
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2024. CONF. CI Nº46/24 E NF ANE [...]
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1.412,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 217
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2024. CONF. CI Nº45/24 E NF ANE [...]
|
1.412,00 |
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