Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 108
AYLO MATIAS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº152/24. ANEXA.
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450,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 103
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA/2024 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº150/24, E NF ANEXA.
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750,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 104
JOSE CAMPOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO NA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL [...]
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500,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 75
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24 DO CONTRATO 08/2023.
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40.926,19 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 244
MARIA DO CEU PEREIRA DANTAS DO CARMO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME A CI 232/24 E PASSAGENS ANEXAS.
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320,80 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 344
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME CI Nº249/24.
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2.500,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 351
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS DE AÇÕES DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME NF ANEXA.
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800,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 321
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOM DE PAREDÃO EVENTUAL DESTINADA AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, D [...]
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2.850,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 322
JULIERMES RESENDE DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO/COORDENAÇÃO DE OFICINA CULTURAL DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS E MASCARAS DESTINADAS AOS TRADICIONAIS GRUPOS DE CARETAS DO NOSSO MUNICIPIO DE V [...]
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1.270,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 182
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº189/24, E NF ANEXA.
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400,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 183
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL INDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº190/24. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
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400,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 184
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº191/24, CONSTA EM BOLETO ANEXO.
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400,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 185
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. Nº192/23, CONSTA EM BOLETO ANEXO.
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400,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 272
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO CARRO PIPA DE PLACA PGM 0334, CONF. CONSTA EM C.I Nº 23/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 275
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº68/24
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263,16 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 271
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 TRES DIARIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. C.I. N°67/24.
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450,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 166
VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 [...]
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1.833,26 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 168
FABIANO MANOEL DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS 01/2024. CONFORME A CI 124/24.
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564,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 170
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
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1.343,38 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 167
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE FLUXO DE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS 01/2023 [...]
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564,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 169
MARILENE PEREIRA BRINGEL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO [...]
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1.412,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 62
JOVANY DA SILVA NEVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de FEVERE [...]
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200,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 109
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS CONTÁBEIS NAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº153/24. E NF ANEXA.
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1.250,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 110
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A ACESSORIA NA INSERÇÃO DOS DADOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº154/24, E NF ANEXA.
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615,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 371
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9819, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2146/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 372
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFY0129, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2149/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 373
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2148/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 374
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PCM0860, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2143/24 E BOLETO ANEXO.
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132,50 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 375
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2150/24 E BOLETO ANEXO.
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132,50 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 376
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PDO0570, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2151/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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