Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 354
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS - INSS N°0226.00011.0000116647.23-152-4, EM 60 PARCELAS DE R$3.726,01
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63.907,19 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 241
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2153/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 196
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO TFD CONF. C.I. N°163/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 197
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HPP CONF. C.I. N°164/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 198
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HPP CONF. C.I. N°165/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 200
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DAS UBSs CONF. C.I. N°162/24 E BOLETOS ANEXOS.
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397,59 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 173
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SRVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 170/24.
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2.700,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 302
FRANCISCO DE SA BEZERRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 14 À 16 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME C.I Nº 25/2024 ANEXO.
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750,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 199
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARA O DESLOCAMENTO COM AS PACIENTES GESTANTES, PARA REALIZAR OS EXAMES DE ECO FETAL, CONFORME CI 169/2024 E NF ANEXA.
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3.500,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 278
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 , RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADU [...]
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540,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 279
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA.
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1.680,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 132
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº168/24. E NF ANEXA.
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1.846,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 133
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO. PAG. CONF. CI Nº170/24, E NF ANEXA.
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800,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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315,90 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 19
ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO VII SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DA APEPP NA CIDADE DE GRAVATA - PE.
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999,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 20
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATA - PE PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA - APEPP.
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810,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 234
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 213/24.
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1.091,50 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 345
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALER REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3000 UNIDADES - "CAPAS DO IPTU, IMPRESSÃO 4/0, FORMATO 4, 41X30, PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G". CONFORME CI Nº69/24.
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930,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 343
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CARRO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°24/24 E NF ANEXA.
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180,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 176
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 123/2024
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564,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 83
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (ornamentação, transporte viagem, tanatopraxia avancada, urna espirita santos 1035 1,90 alca dourada e paramento vela av [...]
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4.272,85 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 277
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/24 E NF ANEXA.
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200,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 274
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO MAMOEIRO (ACAPRUSMA) ZONA RURAL DE V [...]
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8.159,87 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 135
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O INICIO [...]
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644,75 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 134
LABORATÓRIO PETRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIE [...]
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11.958,50 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 135
LABORATÓRIO PETRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS U [...]
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2.183,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 171
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V. REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS 01/2024. CONFORME A CI 161/24.
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6.000,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 134
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O INICIO [...]
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4.841,55 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 63
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, [...]
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609,02 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 68
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO NO [...]
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614,50 |
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