Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2024 |
EMPENHO: 340
JOSE ALEX DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE JANEIRO/2021. CON [...]
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1.258,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 341
JOSE PAULO ALVES PEREIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ DESTINADOS AO EVENTO DE "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANTE" NO DIA 18/01/2024. CONFORME CI Nº24 [...]
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1.580,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 333
RECH AGRICOLA S/A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº31/24.
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4.271,66 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 336
RECH AGRICOLA S/A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº33/24.
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4.408,52 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 337
RECH AGRICOLA S/A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº32/24.
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704,86 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 332
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS, CONF. CI Nº34/24.
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1.980,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 286
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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1.081,05 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 287
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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3.736,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 285
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS GRUPOS NAS OFICINAS.
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6.893,10 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 318
M DE LIMA FABRICACAO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A "BANDA 25 DE MARÇO", CONFORME CI Nº250/24.
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2.000,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 281
Giglyolla Neves de Sá
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Valor referente a serviço de, análise, tratamento e envio de dados de programas no mês 02/2024.
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3.850,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 72
MICHELLE MARIA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO ?DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CON [...]
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300,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 73
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de FEVERE [...]
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300,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 74
CARLOS DA SILVA GOMES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JANEIRO de 2024, confor [...]
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200,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 75
CARLOS DA SILVA GOMES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2024, conf [...]
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200,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 70
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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27,96 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 71
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRAS no atendimento aos serviços sócios assistenc [...]
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3.980,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 69
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses 11/202 [...]
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176,11 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 159
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E VEICULO PARA A RETIRADA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E BENS NAS ESCOLAS JOAQUIM TAVARES E OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº174/24, E NF [...]
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4.520,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 76
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,referente ao pagamento de um VENT 40CM VTX - 40P - 8P 220V/60Hz SUPER TURBO PAREDE e um LIQUIDIFICADOR L-1200 BI 220V/60Hz para a COZINHA CO [...]
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309,06 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 77
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de um VE3200B4 VENT TURBO FORCE 2 EM 1 40 220V VF42 ARNO para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinc [...]
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192,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 143
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº171/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 144
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº172/24. E NF ANEXA.
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1.840,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 147
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI N º173/24, E NF ANEXA.
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1.700,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 123
NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS, ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM. PÚBLICA.
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4.400,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 69
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...]
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21.880,15 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 464
ADILSON A FREIRE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFCÇÕES DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS INICIAIS 2024, DESTINADAS AOS ESTUDANTES DAS REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 178/ [...]
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6.275,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB.
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250,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 370
ADILSON A FREIRE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE AVALIAÇÕES DIAGNOSTICOS INICIAL/2024 PARA REALIZAR COM OS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº179/24 E NF A [...]
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2.504,75 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 311
EDINARDO COSTA DO MONTE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O INCIO DO ANO LETIVO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº122/24, E NF ANEXA.
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4.200,00 |
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