Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2024 |
EMPENHO: 661
RAINHA DA PARAIBA CONFECÇÃO COM E CONSULTORIA APÍC
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTA) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs), (MACACÕES, LUVAS E BOTAS) PARA DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, CONFORME CI Nº45 [...]
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12.760,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 677
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CO [...]
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474,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 666
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 520/24 E NF ANEXA.
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2.600,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 663
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CPNF. [...]
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200,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 664
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A SRA. MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CO [...]
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300,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 488
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
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114.561,52 |
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| 14/04/2024 |
EMPENHO: 961
PLANTVIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº521/24, E NF ANEXA.
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2.171,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 971
JOAO JOSE FILGUEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 781/24 E NF ANEXA.
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3.250,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 31
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA ENTIDADE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2023.
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4.000,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 393
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOLHAS PARA A REALIZAÇÃO DO GERES PERCORRE. CONFORME A CI 415/24 E NOTA 30.
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834,96 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 882
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº715/24, E NF ANEXA.
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2.549,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 883
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº714/24, E NF ANEXA.
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2.549,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 366
FABIANA XAVIER DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, DURANTE O MÊS 03/2024. CONFORME A CI 387/24.
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1.412,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 367
FRANCISCO JACINTO DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RASTELO, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA EXTERNA DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 388/24.
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1.412,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 365
LARA FERNANDA FERREIRA CAMPOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO O SERVIDOR MANOEL JOSÉ DE LIMA NETO, REFRENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME A CI 386/24.
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1.412,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 632
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº72/24.ANEXA
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1.412,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 633
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº73/24.ANEXA
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1.412,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 610
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DO COOPERATIVO JOAQUIM TAVARES DE SÁ. CONF. BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº477/24, ANEXA.
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116,43 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 385
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME CI 398/2024.
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450,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 391
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BANNER PARA PLACA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 410/24 E NOTA 1772.
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960,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 363
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE VANUZA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME CI 390/24 E NOTA 22760.
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400,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 364
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE ELAINE ALVES FERNANDES, CONFORME CI 389/24 E NOTA 22761.
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400,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 650
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 03/2024. CO [...]
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1.412,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 620
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS E POLICIAIS MILITARES NO 2° ENCONTRO DE BACAMARTEIROS EM VERDEJANTE EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DOS 6 [...]
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2.108,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 618
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, DE SEGURANÇAS E POLICIAIS MILITARES NAS FESTAS DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ENTRE OS DIAS 2 [...]
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2.317,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 619
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, SEGURANÇAS, POLICIAIS MILITARES NO ENCONTRO DE BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA QUE ACONTECEU PELAS RUAS [...]
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1.686,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 617
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA AO CIRCO DOS CARETAS DE VERDEJANTE NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024 CONF. C.I. N°314/24 E NF ANEXA.
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738,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 613
RONALDO JOAO DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINA RETORESCAVADEIRA NO PERÍODO DE 01/03 À 19/03/2024 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI [...]
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1.000,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 660
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº514/24, E NF ANEXA.
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615,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 662
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº513/24, E NF ANEX [...]
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1.250,00 |
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