Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2024 |
EMPENHO: 659
ADJANE PEREIRA NETO.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REPOSIÇÃO EM PEDRA PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI [...]
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635,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 666
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTA DE MARÇO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO/2024.. CONF. CI Nº 317/2024.
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1.412,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 643
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. [...]
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700,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 645
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. [...]
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700,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 218
SAMARA MARIA RIBEIRO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES D [...]
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500,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 221
JOÃO VICTOR DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES D [...]
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300,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 222
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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120,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 228
CICERO MANOEL BARBOZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES D [...]
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300,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 229
TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
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200,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 230
ADRIANA FRANCISCA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
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200,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 233
CICERA MARIA DE OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUM [...]
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400,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 220
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVO, REGIMENTO E PLANO PEDAGÓGICO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SINASE. PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
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7.500,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 225
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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56,78 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 231
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(FONTE LITEON POSITIVO 19V 3.42A-65W) de informática para o CRAS, conforme nota fiscal anexa.C.I 224/24
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152,70 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 232
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(SSD ADATA,TINTA BULK, ROT.TP-LINK, MOUSE, PILHA ELGIN) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 225/24
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1.117,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 223
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 04(quatro) diárias para permanencia na cidade de OLINDA, AV. PROF. ANDRADE BEZERRA - SALGADINHO, OLINDA - PE, 53110-680 para PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PE [...]
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1.080,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 227
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MOTORISTA NOS DIAS 15/04 A 16/04/2024 , CON [...]
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300,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 224
GILBERTO FREIRE DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT modelo DUCATO MINIBUS de placa PDS9874, para atender as necessidades dos usuarios [...]
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2.380,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 219
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(marmitex eps c/tampa 187x52mm p/750ml c/200 unid, para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente a 5 (cinco) dias d [...]
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640,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 226
MARIA DAS DORES VIEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como ajudante de cozinha, na cozinha comunitaria, referente a 15 dias do mes de março 2024, conforme documentação anexa. .C.I 218/24
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706,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 667
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE APOIO ADMINSITRATIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE, CONF. C.I Nº 519/24 [...]
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1.100,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 302
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilid [...]
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3.471,70 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 381
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL NO XIV CONGRESSO MUNICIPAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, CONFORME CI 397/2024
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450,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 382
MARIA ALAIDE FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL NO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, CONFORME CI 395/2024
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450,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 383
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL NO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, CONFORME CI 396/2024
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450,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 678
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME CI Nº046/24.
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800,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 373
CONSULTÓRIO MÉDICO DRA. CAROLINE TELES EIRELI ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE CICERA ADELIA LUCAS DA SILVA, CONF. NF ANEXA.
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600,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 660
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA (DANDÃO), CONFORME CI Nº053/24.
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1.069,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 638
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA COM A FINALIDADE DE UMA REUNIÃO MO SEBRAE E REPRESENTANTES DA ROTA DO MEIO DO SERTÃO. CONFORME [...]
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200,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 639
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS NA RUA ANTONIO MARIANO. CONFORME CI Nº79/24.
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6.200,00 |
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