Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2024 |
EMPENHO: 247
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de MARÇO de 2024, com venc [...]
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469,16 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 245
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
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300,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 676
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME C.I Nº 163/2024
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1.080,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 677
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE -PE, CONF. CONSTA EM C.I Nº 161/24 ANEXA.
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450,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 242
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de QUENTINHAS ISOPOR 102 TOTAL PLAST, para atender as necessidades da (COZINHA COMUNITÁRIA), conforme doc [...]
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660,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 795
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS DA COPA NEZINHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 587/24 E NF ANEXA.
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1.524,34 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 796
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A CORRIDA DE 62 ANOS DE VERDEJANTE PAG. CONF. NF Nº 17, ANEXA.?????????????????
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2.591,30 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 797
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2024 PAG. CONF. NF Nº 15, ANEXA.????????????????
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6.250,21 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 798
ROBERTO MANOEL DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DAS ESCOLAS CLEMENTNO ALVES DE CARVALHO E JOSÉ MARTINHO DE SÁ.? CONF. C.I Nº 545/24
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1.579,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 799
ROBERTO MANOEL DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ., CONF. CONSTA EM C.I Nº 544/24 E NF ANEXA.
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1.579,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 672
A C DE OLIVEIRA FONSECA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PRODUÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM FAIXA EM LONA, BANNER E CRACHÁS PARA O EVENTO, II ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, CONFORME CI Nº8 [...]
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545,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 22
CICERA DA SILVA SANTOS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 04(quatro) DIÁRIAS? PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAR DO 10° ENCONTRO NA [...]
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800,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 23
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 04(quatro) DIÁRIAS? PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAR DO 10° ENCONTRO NA [...]
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800,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 720
JOZIMAR SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA CRECHE ANTONIO CÂNDIDO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO. PAG. CONF. CI Nº543/24, E NF ANEXA.
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473,68 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 699
FRANCISCO JOSE ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO JOSÉ ALVES A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. CONF. CI Nº5 [...]
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300,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 685
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº553/24, E NF ANEXA.
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2.217,66 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 673
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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5.450,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 792
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DE CORRIDA DE RUA, EM 25 DE MARÇO DE 2024, CONF. NF E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.
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379,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 667
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO INTITULADO II ENCONTRO DE APICULTORES: PRODUÇÃO DE MEL ALIMENTAR PARA O DESENVOLVIMENTO REGIO [...]
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2.600,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 668
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS MOVÉIS DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE-PE. CONFORME CI Nº162/24.
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1.370,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 670
THIAGO LOPES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES ABRIL/2024. CONF. CI Nº320/24.
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1.685,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 701
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 539/24 E NF ANEXA.
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527,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 688
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
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23.484,82 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 689
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
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40.411,41 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 33
3IT CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.050,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 384
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME [...]
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450,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 392
ANDERSON FERNANDO DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NAS ÁREAS DE DIFICIL ACESSO. CONFORME A CI 411/24.
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325,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 664
MARIA GERLANDIA FELIZARDO COSTA DINIZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 2º BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO" DO SITIO RIACHIHNO - RAMON E JUAN VAQUEIRO, NO DIA 21 DE ABRIL/2024. CONFORME [...]
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4.000,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 03/2024.
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794,25 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 239
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 230/24
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2.561,05 |
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