Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/04/2024 |
EMPENHO: 940
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA C.I Nº 771/24 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 651
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO NO MES MARÇO/2024. CONFOR [...]
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2.740,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 622
MARIA CEZAR DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE A MENTORIA VIVA SUA VIDA REAL NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 CONF. C.I. N°38/24 E NF ANEX [...]
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158,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 700
FRANCISCO JOSE ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO JOSÉ ALVES A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. CONF. CI [...]
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200,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 577
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO DESSA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, VEICULO (STRADA). CONFORME CI Nº40/24.
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185,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 578
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº41/24.
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1.590,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 579
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº42/24.
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1.412,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 580
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº43/24.
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1.412,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 581
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, RELATIVO AO MES MARÇO/2024. CONF. CI Nº33/24.
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520,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 582
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E TURISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº30 [...]
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3.530,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 588
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº70/24.
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316,60 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 573
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇAO PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. CONF. CI Nº69/24.
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675,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 601
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME C.I Nº 158/24.
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8.410,30 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 633
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº503/24. ANEX [...]
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315,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 634
ALAN PIRES DUARTE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR ALAN PIRES DUARTE PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº512/24, ANEXA.
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150,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 628
AILTON JOAO DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA EXTRA DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL ( MANOEL GOMES DOS SANTOS - NEZINHO). C.I [...]
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3.032,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 185
JOSE CARLOS DA SILVA MENDONÇA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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200,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 186
AUDENI SANTOS DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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150,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 187
ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES [...]
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100,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 188
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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105,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 612
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2024, CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO.
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1.340,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 613
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES 2024, CONF CONSTA EM C.I Nº 470/2024. E NF ANEXA.
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2.400,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 600
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO, DESTINADO AO 3ª CORRIDA DO MENTIROSO, A REALIZAR-SE EM 07 DE ABRIL DE 2024, NO POVOADO DO MAMOEIRO, CONF. CONSTA EM C [...]
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5.350,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 604
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I Nº472/24
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550,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 596
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
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120,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 597
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
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120,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 598
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
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120,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 949
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE , PARA TRATAR DE ASSUSTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS.????????????????? CONF. C.I Nº 750/24.
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600,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 399
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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209,15 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 400
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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98,71 |
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