Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 890 - DATA: 09/06/2025
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO NO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 869/25.
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379,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 889 - DATA: 09/06/2025
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 870/2025
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1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 888 - DATA: 09/06/2025
CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ENDOSCOPIA, CONFORME CI 865/2025 E NOTA 485.
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380,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 887 - DATA: 09/06/2025
ISSAC AMBRÓSIO TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME NECESSIDADE DO PACIENTE, CONFORME A CI 867/25 E NOTA 103.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 886 - DATA: 09/06/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ANERGIA ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE.
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 885 - DATA: 09/06/2025
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
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760,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 884 - DATA: 09/06/2025
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
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912,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 883 - DATA: 09/06/2025
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
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1.570,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 882 - DATA: 09/06/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 82/2025 - PROC. LICIT. [...]
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30.608,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 933 - DATA: 06/06/2025
SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS SE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "NANDO VAQUEIRO" NA TRADICIONAL "FESTA JUNINA DO SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME [...]
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1.580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 932 - DATA: 06/06/2025
JOSE HELIO DE SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NA TRADICIONAL "FESTA JUNINA DO SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025. CONF. [...]
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2.640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1299 - DATA: 06/06/2025
BRUNO ARTHSSON SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1298 - DATA: 06/06/2025
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1297 - DATA: 05/06/2025
RANILSON ALVES PEREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9379.
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2.042,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 04/06/2025
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "DOUGLAS SANTOS" NO TRADICIONAL "PINGO DO MEIO DIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, NA FEIRA DA AGRICULTURA FA [...]
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1.580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 04/06/2025
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "RODRIGO LIMA E BANDA" NA TRADICIONAL "FESTA DE SÃO PEDRO", NO DIA 28/06/2025, NA COHAB DESTA CIDADE. CONF. C.I. [...]
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3.690,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 929 - DATA: 04/06/2025
JOSE HELIO DE SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NO TRADICIONAL "FORRÓ NA FEIRA DE GROSSOS" NO DIA 22 DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I. [...]
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2.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 928 - DATA: 04/06/2025
PAULO ANTONIO ALVES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "NOVENÁRIO DE SÃO JOAO BATISTA - SITIO SÃO JOAQUIM" ENTRE OS DIAS 21 A 30 DEJUNHO/2025. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. C [...]
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1296 - DATA: 04/06/2025
CIDCLEY PLINIO DOS SANTOS SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DA CRECHE ANTONIO CÂNDIDO. CONF. C.I Nº 973/25 E NF ANEXA.
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635,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1295 - DATA: 04/06/2025
LUCINEIDE AUDERI DA SILVA SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE BELO JARDIM-PE, PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1294 - DATA: 03/06/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DO II CICLO DO CNCA, DOS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 938/25 E N [...]
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2.783,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1293 - DATA: 03/06/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇAO DE EMRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA E [...]
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11.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 03/06/2025
RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 351/25
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100,00 |
6.616,00 |
5.536,00 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 03/06/2025
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de Junho de 2025, conforme [...]
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160,00 |
7.415,60 |
6.100,00 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 03/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8KG DE CARNE BOVINA, 30KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 11KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA COMU [...]
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994,72 |
3.155,60 |
1.840,00 |
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EMPENHO: 351 - DATA: 03/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 145KG DE CARNE BOVINA, 250KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 233KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA [...]
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13.514,45 |
3.774,80 |
2.459,20 |
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EMPENHO: 350 - DATA: 03/06/2025
SILVANY MARIA DE SA BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLO PARA ENCONTRO/AÇÃO (A IMPOSTÂNCIA DO VÍNCULO DA MASSAGEM DURANTE A GESTAÇÃO) COM GESTANTES DO [...]
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275,00 |
6.076,00 |
4.476,00 |
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EMPENHO: 349 - DATA: 03/06/2025
ARLETE IVANEIDE DA SILVA SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MAIO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 33 [...]
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300,00 |
6.125,60 |
4.810,00 |
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EMPENHO: 348 - DATA: 03/06/2025
LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo no mes de Junho de 2025, conforme [...]
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250,00 |
5.765,60 |
4.450,00 |
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EMPENHO: 347 - DATA: 03/06/2025
GEILDO LOURIVAL DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social no [...]
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300,00 |
21.390,60 |
14.400,00 |
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