Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1158 - DATA: 30/07/2025
NATALIA MARIA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTARIAS NO MES 07 DE 2025 CONF. C.I. N°419/25 [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1160 - DATA: 30/07/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS. CONF. CI Nº422/25.
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148,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1161 - DATA: 30/07/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI E NF ANEXA.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 30/07/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
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9.817,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 30/07/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
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8.381,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1165 - DATA: 30/07/2025
MATHEUS VITAL SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JULHO/25, CONFORME C.I Nº51/2025 E NF ANEXA.
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4.125,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1166 - DATA: 30/07/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJNATE, DURANTE O MES DE JULHO/25. CONF. CI Nº49/25 E NF A [...]
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1167 - DATA: 30/07/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE J [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 30/07/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1168 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
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720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 30/07/2025
JOCIHEL DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 30/07/2025
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE AGOSTO TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS ESTA SECRETARIA JUNTO OS ORGÃOS ES [...]
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS PACIENTES DO TFD ENTRE OS DIAS 07 A 08 DE AGO [...]
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 30/07/2025
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
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DIR DE OBRAS PUB E SISTEMA VIA
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº 420/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1152 - DATA: 29/07/2025
CICERO ALVES MARTINS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE FORNECIENTO DE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE QUENTINHA PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADM; REC. HID.; OBRAS; SERV. PUB. E AGR CONF. C.I. N°416/25 E NF ANEXA.
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1.481,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1153 - DATA: 29/07/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AO GABINETE CONF. C.I. N°417/25 E NF ANEXA.
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1154 - DATA: 29/07/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 07/2025. CO [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 29/07/2025
JOSE HELIO PIRES DE SA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES JULHO/2025. CONFORME CI Nº418/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 29/07/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. CONFORME CI Nº78/25.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 28/07/2025
COMPESA - AGUA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO 07 DE 2025.
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9.460,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 28/07/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇO CONTABIL ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS NO MES 07 DE 2025 CONF. C.I. N°410/25 E NF ANEXA.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1140 - DATA: 28/07/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE JULHO/2025 CI Nº 403/25.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 28/07/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA PREFEITURA, CONF. N.F E C.I. ANEXA.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 28/07/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº402/25.
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 28/07/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, ENTRE OS DIAS 21 E 23/07/25. CONFORME CI Nº413/25.
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1144 - DATA: 28/07/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NO DIA 28/07/25. CONFORME CI Nº414/25.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1145 - DATA: 28/07/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
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5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 28/07/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
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6.890,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1148 - DATA: 28/07/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/25. CONFORME CI Nº74/25 E NF ANEX [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1149 - DATA: 28/07/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE JULHO/2025. CONFORME C.I Nº28/25.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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