Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1953 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREF., COMP. 11/2025
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5.984,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1954 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREF. COMP. 11/25.
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4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1955 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS, COMP. 11/2025
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22.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1956 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. COMP. 11/2025
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14.099,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1960 - DATA: 26/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF.COMP. 11/2025.
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583,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1957 - DATA: 26/11/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02 (DUAS) LAVAGENS DO FIAT STRADA: PLACA: QYK3C85, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. CI Nº754/25.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1959 - DATA: 26/11/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI [...]
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232,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1907 - DATA: 25/11/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A PETROLINE-PE, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº721/25.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1908 - DATA: 25/11/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. CI Nº731/25.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1909 - DATA: 25/11/2025
NATALIA MARIA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DE LEIS ORÇAMENTARIAS, NO MES NOVEMBRO/2025 CONF. C.I. N° 730 [...]
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2.106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1910 - DATA: 25/11/2025
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE DE TRIBUTOS NO MES DE NOVEMBRO/2025. CI Nº727/25.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1911 - DATA: 25/11/2025
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO./2025. CONF. CI Nº 729/25.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1912 - DATA: 25/11/2025
JOSE HELIO PIRES DE SA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº728/25.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1913 - DATA: 25/11/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
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5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1927 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. COMP. 11/25.
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3.036,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1935 - DATA: 25/11/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE AS SECRETARIAS DE ADMINI [...]
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1.015,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1941 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM., COMP. 11/2025
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1.872,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1942 - DATA: 25/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 11/25.
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379,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1943 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 11/2025
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53.450,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1944 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM., COMP. 11/2025
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36.761,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1945 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO SERRITA, COMP. 11/2025
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6.406,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1946 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS COMP. 11/2025
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7.969,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1947 - DATA: 25/11/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº742/25.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1916 - DATA: 25/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 10/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025. DEBITADO FPM EM 10/11/2025
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25.532,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1917 - DATA: 25/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 10/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025. DEBITADO FPM EM 10/11/2025
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4.600,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1914 - DATA: 25/11/2025
MILENA SILVA SANTOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE 11/25. CONF. C.I. N°244/2 [...]
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474,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1915 - DATA: 25/11/2025
MARIA ISADORA DIAS DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA OFICINA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MES DE 11/2025. CONF. CI Nº245/ [...]
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845,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1918 - DATA: 25/11/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. REF. A CI Nº252/25.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1919 - DATA: 25/11/2025
MARIA EDUARDA FERREIRA DE SA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO. QUE ACONTECERAM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/25. [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1920 - DATA: 25/11/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº248/25.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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