Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 912 - DATA: 09/06/2025
OLÍVIA BATISTA OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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2.479,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 913 - DATA: 09/06/2025
DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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3.306,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 914 - DATA: 09/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, TIPO CARNES E OUTROS, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 64/2025, PROC. LICIT. 24/2025 - [...]
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5.578,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 915 - DATA: 09/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, TIPO CARNES E OUTROS, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 64/2025, PROC. LICIT. 24/2025 - P [...]
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5.308,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 333 - DATA: 03/06/2025
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente as despesas de serviço TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE JOSÉ ANTONIO ALVES , conforme documentação anexa.C.I 328/25
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1.550,00 |
14.633,60 |
14.633,60 |
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EMPENHO: 334 - DATA: 03/06/2025
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Tecidos para as apresentações Juninas dos Grupos de Idosos "Na Flor da Idade" e as crianças d [...]
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1.269,56 |
3.592,40 |
3.592,40 |
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EMPENHO: 335 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA C.I 32 [...]
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2.184,00 |
3.372,40 |
2.056,80 |
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EMPENHO: 336 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 3 [...]
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1.627,00 |
3.693,60 |
3.693,60 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA [...]
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433,00 |
12.858,64 |
12.858,64 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 32 [...]
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480,00 |
5.809,87 |
5.809,87 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 - BOLSA FAMI [...]
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682,54 |
4.128,82 |
3.288,82 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2086- CONSELHO TUTE [...]
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1.582,34 |
7.896,00 |
6.636,00 |
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EMPENHO: 341 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, REFERENTE ME [...]
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254,58 |
10.869,74 |
8.349,74 |
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EMPENHO: 342 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERD [...]
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575,00 |
10.442,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 343 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087- [...]
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616,15 |
2.059,20 |
1.619,20 |
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EMPENHO: 344 - DATA: 03/06/2025
TATYANE LAYS PIRES DE SA ALENCAR MIRANDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO DOS IDOSOS - PROGAMA SCFN (SUCO CAJU 500ML, CREME DE LEITE 200G, FERMENTO EM PÓ, MILHO VERDE, CAT [...]
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727,20 |
11.815,60 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 345 - DATA: 03/06/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FAT [...]
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430,38 |
22.215,60 |
14.400,00 |
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EMPENHO: 346 - DATA: 03/06/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FATUR [...]
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477,08 |
4.415,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 347 - DATA: 03/06/2025
GEILDO LOURIVAL DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social no [...]
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300,00 |
21.390,60 |
14.400,00 |
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EMPENHO: 348 - DATA: 03/06/2025
LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo no mes de Junho de 2025, conforme [...]
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250,00 |
5.765,60 |
4.450,00 |
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EMPENHO: 349 - DATA: 03/06/2025
ARLETE IVANEIDE DA SILVA SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MAIO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 33 [...]
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300,00 |
6.125,60 |
4.810,00 |
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EMPENHO: 350 - DATA: 03/06/2025
SILVANY MARIA DE SA BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLO PARA ENCONTRO/AÇÃO (A IMPOSTÂNCIA DO VÍNCULO DA MASSAGEM DURANTE A GESTAÇÃO) COM GESTANTES DO [...]
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275,00 |
6.076,00 |
4.476,00 |
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EMPENHO: 351 - DATA: 03/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 145KG DE CARNE BOVINA, 250KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 233KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA [...]
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13.514,45 |
3.774,80 |
2.459,20 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 03/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8KG DE CARNE BOVINA, 30KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 11KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA COMU [...]
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994,72 |
3.155,60 |
1.840,00 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 03/06/2025
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de Junho de 2025, conforme [...]
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160,00 |
7.415,60 |
6.100,00 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 03/06/2025
RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 351/25
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100,00 |
6.616,00 |
5.536,00 |
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EMPENHO: 329 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de PETROLINA/PE, a serviço da Secretaria [...]
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200,00 |
6.833,60 |
5.518,00 |
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EMPENHO: 330 - DATA: 30/05/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
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420,00 |
34.303,02 |
32.133,02 |
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EMPENHO: 331 - DATA: 30/05/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para ida a cidade de Recife/PE, participar da etapa Setorial de Juventude da 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTE [...]
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810,00 |
5.251,60 |
5.251,60 |
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EMPENHO: 332 - DATA: 30/05/2025
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor referente a uma diária para a cidade de Serra Talhada/PE para participar do Encontro Estadual. ZELAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CONSELHO [...]
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100,00 |
43.508,97 |
43.508,97 |
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