Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 148 - DATA: 03/04/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FATUR [...]
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379,09 |
18.626,40 |
18.626,40 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 03/04/2025
Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente a compra de 2 KIT DE ENXOVAIS PARA SORTEIO NO PRIMEIRO EVENTO DO PAIF/2025, CONFORME NOTAS ANEXAS. C.I 133/25
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258,00 |
5.266,72 |
5.266,72 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 03/04/2025
MARIA LIDIA DA CONCEIÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 134/25
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300,00 |
30.055,10 |
24.205,10 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 03/04/2025
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
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250,00 |
29.559,45 |
23.899,45 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 03/04/2025
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
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100,00 |
2.175,80 |
2.175,80 |
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EMPENHO: 153 - DATA: 03/04/2025
DAMIÃO SILVA DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
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250,00 |
2.175,80 |
2.175,80 |
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EMPENHO: 154 - DATA: 03/04/2025
MARIA CICERA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
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200,00 |
2.175,80 |
2.175,80 |
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EMPENHO: 155 - DATA: 03/04/2025
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 7 BANNER PERSONALIZADOS 1MX 70CM,EM LONA PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUME [...]
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388,50 |
27.114,65 |
27.114,65 |
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EMPENHO: 156 - DATA: 03/04/2025
CARLOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 7 BANNER PERSONALIZADOS 1MX 70CM,EM LONA PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUME [...]
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300,00 |
15.538,94 |
10.076,54 |
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EMPENHO: 157 - DATA: 03/04/2025
MICHELLE MARIA ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 7 BANNER PERSONALIZADOS 1MX 70CM,EM LONA PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUME [...]
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250,00 |
4.939,68 |
4.939,68 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 03/04/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEX [...]
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630,00 |
5.494,63 |
5.494,63 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 03/04/2025
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE LUIZ JOAQUIM GOMES NO DIA 13/04/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENTA ORNAMEN [...]
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4.100,00 |
2.813,16 |
2.813,16 |
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EMPENHO: 542 - DATA: 02/04/2025
PARTE IMPERIALLI LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº47/25.
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2.257,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 704 - DATA: 02/04/2025
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONNF. C.I Nº 2213/25 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 693 - DATA: 02/04/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 694 - DATA: 02/04/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 695 - DATA: 02/04/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 696 - DATA: 02/04/2025
GILVANI MARIA DE JESUS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 697 - DATA: 02/04/2025
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 02/04/2025
ITALO EWERTON SILVA SOBRAL
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 02/04/2025
ELAINE DE SOUZA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 02/04/2025
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 701 - DATA: 02/04/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 702 - DATA: 02/04/2025
MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 703 - DATA: 02/04/2025
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, PARA REVISAO, CONF. C.I Nº2254/25.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 547 - DATA: 02/04/2025
DANIELA SILVA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, NO APOIO DA ATENÇÃO A SAÚDE, DURANTE O MÊS 03/2025, CONFORME A CI 474/2025.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 02/04/2025
LABORATÓRIO PETRI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DE PACIENTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNI [...]
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3.299,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 549 - DATA: 02/04/2025
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMEN [...]
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2.499,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 02/04/2025
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
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2.780,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 02/04/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE COM A POPULAÇÃO E NAS ESCOLAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
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360,00 |
0,00 |
0,00 |
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