Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1878 - DATA: 25/10/2024
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO PIPA PARA IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME C.I Nº770/24.
|
1.580,00 |
2.992,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1866 - DATA: 25/10/2024
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS COM O CONSERTO DE PNEUS. CONFORME C.I Nº750/24.
|
264,00 |
1.676,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1871 - DATA: 25/10/2024
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº751/24.
|
106,00 |
2.018,00 |
1.912,00 |
|
EMPENHO: 1877 - DATA: 25/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°350/16 EM 07/12/2023.
|
135,57 |
1.547,57 |
1.547,57 |
|
EMPENHO: 1879 - DATA: 25/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024.
|
5.971,81 |
7.383,81 |
7.383,81 |
|
EMPENHO: 1873 - DATA: 25/10/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS PARA O CARRO DE PLACA PYY 3764, PARA VULCANIZAÇÃO. CONFORME C.I Nº232/24.
|
46,40 |
2.058,40 |
2.012,00 |
|
EMPENHO: 1872 - DATA: 25/10/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM OS AGRICULTORES, BANCO DO NORDESTE E TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL. CONF. C.I Nº23 [...]
|
1.004,00 |
2.416,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1874 - DATA: 25/10/2024
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA EVENTO DO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE PELO TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL, NO DIA 14 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº23 [...]
|
380,00 |
2.498,00 |
2.118,00 |
|
EMPENHO: 1876 - DATA: 25/10/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM BOMBA SUBMERSA 5 CV MONOFASICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO MAMOEIRO, CONF. C.I. N° 175/24.
|
1.947,00 |
3.359,00 |
3.359,00 |
|
EMPENHO: 1867 - DATA: 25/10/2024
MATHEUS VITAL SILVA
|
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONFORME C.I Nº 116/24.
|
5.500,00 |
6.912,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1868 - DATA: 25/10/2024
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONF. C.I Nº 119/24.
|
1.412,00 |
2.824,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1869 - DATA: 25/10/2024
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE OUTUBRO/24. CONF. C.I Nº120/24.
|
1.050,00 |
2.462,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1870 - DATA: 25/10/2024
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE OUTUBRO/2024. CI Nº118/24.
|
1.412,00 |
2.824,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1865 - DATA: 23/10/2024
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 586 [...]
|
4.300,00 |
5.712,00 |
5.712,00 |
|
EMPENHO: 1864 - DATA: 23/10/2024
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE GÁS E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA (ENCHEDEIRA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
350,00 |
490,00 |
140,00 |
|
EMPENHO: 768 - DATA: 22/10/2024
MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 18/202 [...]
|
1.412,00 |
9.293,20 |
9.293,20 |
|
EMPENHO: 769 - DATA: 22/10/2024
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTRUBRO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 724/24
|
1.412,00 |
8.654,92 |
8.104,92 |
|
EMPENHO: 770 - DATA: 22/10/2024
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de OUTUBRO de 2024,confo [...]
|
2.000,00 |
5.820,20 |
5.820,20 |
|
EMPENHO: 771 - DATA: 22/10/2024
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. CO [...]
|
2.200,00 |
7.620,20 |
5.420,20 |
|
EMPENHO: 772 - DATA: 22/10/2024
ADRIANA ALVES DOS SANTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de OUTUBR [...]
|
300,00 |
14.292,32 |
14.292,32 |
|
EMPENHO: 773 - DATA: 22/10/2024
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, confor [...]
|
200,00 |
7.852,72 |
7.852,72 |
|
EMPENHO: 774 - DATA: 22/10/2024
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, confor [...]
|
300,00 |
5.520,20 |
5.520,20 |
|
EMPENHO: 775 - DATA: 22/10/2024
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024
C.I 733/24
|
1.412,00 |
2.875,64 |
2.875,64 |
|
EMPENHO: 776 - DATA: 22/10/2024
MARIA HELENA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 719/24
|
1.412,00 |
41.894,54 |
41.894,54 |
|
EMPENHO: 777 - DATA: 22/10/2024
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 730/24
|
1.412,00 |
4.378,56 |
4.378,56 |
|
EMPENHO: 778 - DATA: 22/10/2024
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (urna espirito santo, ornamentação, vestimenta, km rodade, vela avulsa) no corpo que em vida pertencera a Srº, ALDECI DO [...]
|
2.411,50 |
3.655,14 |
1.243,64 |
|
EMPENHO: 779 - DATA: 22/10/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos Serviços de Elaboração da LDO, LOA e Revisão da PPA para o Exercicio Financeiro de 2025, conforme nota fiscal anexa.C.I 761/24
|
1.000,00 |
9.229,56 |
8.229,56 |
|
EMPENHO: 780 - DATA: 22/10/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 76 [...]
|
2.500,00 |
10.992,72 |
8.492,72 |
|
EMPENHO: 781 - DATA: 22/10/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 76 [...]
|
1.000,00 |
8.708,72 |
7.708,72 |
|
EMPENHO: 782 - DATA: 22/10/2024
INFOMAXX LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 TONER COMPATIVEL HP para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa [...]
|
132,00 |
8.094,92 |
8.094,92 |
|
