Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1259 - DATA: 22/10/2024
MARIA E FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/20 [...]
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8.597,86 |
8.680,31 |
1.952,00 |
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EMPENHO: 1260 - DATA: 22/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024.
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4.304,59 |
5.434,59 |
5.434,59 |
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EMPENHO: 1261 - DATA: 22/10/2024
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNCIO - TFUSP (TPEI) ANUAL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME A CI 1536/24.
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486,32 |
2.855,32 |
2.369,00 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 22/10/2024
DANIEL ALVES DAMASCENA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE OURICURI-PE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NO DIA 02/10 E DIA 16/1 [...]
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100,00 |
7.151,87 |
7.151,87 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 22/10/2024
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE OURICURI-PE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NO DIA 02/10 E DIA 16/1 [...]
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100,00 |
7.817,23 |
7.817,23 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 22/10/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviço de registro do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, confo [...]
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887,19 |
3.738,24 |
3.738,24 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 22/10/2024
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Referente aos Serviços de Chaveiros e confecção de carimbos e congêneres para o CONSELHO TUTELAR, conforme nota fiscal anexa.C.I 750/24
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200,00 |
3.951,80 |
3.751,80 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 22/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 10/2024.
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2.033,28 |
9.274,04 |
9.274,04 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 22/10/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 779/24
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3.702,01 |
33.159,07 |
29.457,06 |
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EMPENHO: 1858 - DATA: 21/10/2024
MELISSA DO CARMO MATIAS
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES OUTUBRO/2024.
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1.412,00 |
3.454,00 |
3.454,00 |
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EMPENHO: 1845 - DATA: 21/10/2024
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº458/24.
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1.912,00 |
3.324,00 |
3.324,00 |
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EMPENHO: 1854 - DATA: 21/10/2024
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 10/2024.
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2.110,00 |
12.110,00 |
12.110,00 |
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EMPENHO: 1860 - DATA: 21/10/2024
P. R. DE ALBUQUERQUE MELO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE BENS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS A [...]
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3.000,00 |
4.412,00 |
4.412,00 |
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EMPENHO: 1861 - DATA: 21/10/2024
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 10/2024, CONF. C.I. N°469/24.
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900,00 |
2.312,00 |
2.312,00 |
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EMPENHO: 1852 - DATA: 21/10/2024
JOSE ALVES RIBEIRO NETO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME C.I Nº459/24.
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1.412,00 |
2.991,00 |
2.991,00 |
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EMPENHO: 1855 - DATA: 21/10/2024
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2024.
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1.412,00 |
16.412,00 |
16.412,00 |
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EMPENHO: 1856 - DATA: 21/10/2024
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2024.
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2.110,00 |
3.522,00 |
3.522,00 |
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EMPENHO: 1862 - DATA: 21/10/2024
JOSE MARCIO DE SOUZA CAVALCANTE
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFOREM C.I Nº468/24.
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1.055,00 |
2.467,00 |
2.467,00 |
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EMPENHO: 1863 - DATA: 21/10/2024
ALBUINO JOSE BEZERRA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº467/24.
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1.579,00 |
3.697,00 |
2.118,00 |
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EMPENHO: 1857 - DATA: 21/10/2024
JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 10/2024.
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1.830,00 |
3.242,00 |
3.242,00 |
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EMPENHO: 1859 - DATA: 21/10/2024
SEBASTIÃO OLIVEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE ALOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE GROSSO E MALHADAREIA COM 20 (VINTE), CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DEVIDO A SITUAÇÃO DA SECA E DIFICULDADE DA COMPESA [...]
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4.400,00 |
5.812,00 |
5.812,00 |
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EMPENHO: 1853 - DATA: 21/10/2024
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 10/2024. CONF. CI Nº454/24.
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1.179,00 |
3.929,00 |
3.929,00 |
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EMPENHO: 1844 - DATA: 18/10/2024
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES O [...]
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1.412,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 1848 - DATA: 18/10/2024
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME CONTA C.I Nº 456/24 [...]
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1.665,00 |
3.077,00 |
3.077,00 |
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EMPENHO: 1849 - DATA: 18/10/2024
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES OUTUMBRO/2024. CONF. C.I. N°455/24.
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1.412,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 1850 - DATA: 18/10/2024
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME C.I Nº460/24.
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1.479,00 |
2.729,00 |
2.729,00 |
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EMPENHO: 1851 - DATA: 18/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 10/2024.
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45.222,60 |
45.837,60 |
615,00 |
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EMPENHO: 1847 - DATA: 18/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 10/2024.
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5.550,84 |
6.962,84 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 1843 - DATA: 18/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
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20.526,50 |
21.938,50 |
21.938,50 |
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EMPENHO: 1846 - DATA: 18/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
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2.354,38 |
3.766,38 |
3.766,38 |
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