Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2224 - DATA: 17/12/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE ENTRE OS DIAS 22 A 23 DE DEZEMBRO DE 2025 CONF. C.I. N°828/25.
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2225 - DATA: 17/12/2025
MARIA LUCIVANIA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO TEMPORARIA DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE LICENÇA, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APOIO NO FORUM MUNICIPAL CONF. [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2226 - DATA: 17/12/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 16 A 17 DE DEZEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº832/25.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2227 - DATA: 17/12/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº831/25.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2221 - DATA: 17/12/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 12/2025.
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20.539,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2202 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 12/2025.
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9.879,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2205 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA COMP. 12/2025.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2214 - DATA: 17/12/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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2.538,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2215 - DATA: 17/12/2025
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A USO NAS COMEMORAÇÕES DA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE-PE, NO SITIO RIACHO VERDE II, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI [...]
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4.893,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2216 - DATA: 17/12/2025
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL "FESTA DE NATAL" NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2025 NO CENTRO DA [...]
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2217 - DATA: 17/12/2025
JOSENALDO DAMIÃO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "DAN OLIVEIRA" NA FEIRA ESPECIAL COMEMORATIVA DO DISTRITO DE LAGOA DOS MIL [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2219 - DATA: 17/12/2025
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA -ME.
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, CONTRATO [...]
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1.168,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2222 - DATA: 17/12/2025
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A USO NAS COMEMORAÇÕES DO "NATAL LUZ) NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº331/25.
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1.631,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2208 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS COMP. 12/2025.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2209 - DATA: 17/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO COMP. 12/2025.
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833,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2210 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 12/2025.
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8.413,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2211 - DATA: 17/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO COMP. 12/2025.
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2.172,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2203 - DATA: 17/12/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
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1.523,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2206 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA COMP. 12/2025.
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12.042,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2207 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 12/2025.
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12.836,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2213 - DATA: 17/12/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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615,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2218 - DATA: 17/12/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DO EVENTO DA FEIRA ESPECIAL DO DIA 08 DE DEZEMBRO/2025. FEITA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2228 - DATA: 17/12/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSESSORIOS E MAO DE OBRA NECESSARIA CONF. CONT. N°245/2025, PROC. LIC. N°079/2025, CRED. N°005/2025.
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4.548,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2201 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO COMP. 12/2025.
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9.988,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3294 - DATA: 17/12/2025
RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEXA [...]
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1.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3295 - DATA: 17/12/2025
JORGE HENRIQUE DA SILVA SÁ
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA COSME JOSE DE SÁ, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEXA.
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1.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3296 - DATA: 17/12/2025
MARICELIA MARIA DA SILVA
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANE [...]
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1.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3322 - DATA: 17/12/2025
MARIA DO SOCORRO MATIAS
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADA EM VIRTUDE DE ESTÁ DESEMPENHANDO FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA DESCRITO EM P [...]
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1.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3323 - DATA: 17/12/2025
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA Mª DO SOCORRO SOARES BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADA EM VIRTUDE DE ESTÁ CEDIDA AO SINDICATO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DO M [...]
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1.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3325 - DATA: 17/12/2025
SULIVANIA MARIA DE JESUS
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA Mª DO SOCORRO DE SA PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADA EM VIRTUDE DE ESTÁ DESEMPENHANDO FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA DESCRITO EM [...]
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1.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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