Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1515 - DATA: 26/09/2025
CICERA LENICE DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEM NO MES SET./2025, CONFORME CI Nº 165/25.
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1.370,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1516 - DATA: 26/09/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO/25. CONFORME CI Nº1 [...]
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2.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1517 - DATA: 26/09/2025
MARTINHO FREIRE DE BARROS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO DA FEIRA" NO MES DE [...]
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1.845,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1519 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
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5.984,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1520 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
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4.074,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1529 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO COMP. 09/2025.
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4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1509 - DATA: 26/09/2025
59.587.933 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS (PATROL), PERTECENTA A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº147/25.
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1.340,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1523 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 09/2025.
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8.563,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1524 - DATA: 26/09/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTE) SALGADOS, 06 (SEIS) BOLOS E 02 (DUAS) SALGADEIRAS PARA REUNIÃO DOS APICULTORES NO DIA 05 DE SETEMBRO/2025. CONF. C [...]
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850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1526 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
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11.003,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1527 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1528 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO COMP. 09/2025.
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10.459,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1525 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. REC. HIDRICOS COMP. 09/2025.
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10.231,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2386 - DATA: 26/09/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
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170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2387 - DATA: 26/09/2025
ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SEGUROS DE POTEÇÃO VEÍCULAR DOS ÔNIBUS DE PLACA SNL6C29, SOB6F25, SOD5I80, SOJ7I20 E SOL2D05.
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1.999,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 26/09/2025
MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFRENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL., POR UM PERIODO DE 3 MESES. SETEMBRO 2025, CONFORME [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 26/09/2025
ANTONIA LEITE DE MELO PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor referente ao pagamento de ajuda de custo a uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, por 2 meses, conforme PARECER SOCIAL ANEXO, OUTUBRO/2025
C,I 61 [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 632 - DATA: 26/09/2025
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESE [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 633 - DATA: 26/09/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice [...]
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2.651,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 634 - DATA: 26/09/2025
MANOEL MARIANO NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 26/09/2025
DAMIANA MACIEL GOMES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES) .R [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 26/09/2025
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 26/09/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 26/09/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de AGOSTO de 2025. #QTD:1- V.UNID.1.200,00 -Total: R$1.200,00 [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 639 - DATA: 26/09/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,. MÊS DE SETEMBRO 2025, CONFORE NTA FISCAL ANEXA. NOTA D [...]
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4.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 26/09/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente ao pagamento para participar do curso de ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE serviços prestados com [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 26/09/2025
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SEVIÇOS DA PR [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 642 - DATA: 26/09/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de RECIFE/PE, com a ASSSITENTE SOCIAL DO CREAS E O DIRETOR DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 643 - DATA: 26/09/2025
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da Anuidade/2025 do Conselho de Secretários Municipais de Assistência, conforme boleto anexo. C.I 631/25
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897,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 644 - DATA: 26/09/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190 FILÉ DE PEITO IND. CX20 KG FRANGO DOURADO, 698 FRANGO INT CONG FRANGO DOURADO. .PROJ. ATIVIDADE - 2042- COZINHA COMUNITARIA. [...]
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6.306,45 |
0,00 |
0,00 |
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