Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 590 - DATA: 15/04/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS NO MES 04/2025, CONF. C.I. N°250/25 E NF ANEXA, MES 250/25.
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 15/04/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº249/25 E NF ANEXA. MES 04/2025
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 587 - DATA: 15/04/2025
UEDSON DE LIMA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATO À PRESTAÇÃO DE GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°43/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25, [...]
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12.903,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 15/04/2025
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATO À PRESTAÇÃO DE GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°42/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25, [...]
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12.903,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 817 - DATA: 15/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.852,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 815 - DATA: 15/04/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASERPARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. [...]
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1.550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 814 - DATA: 15/04/2025
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINA DE GESTORES, COORDENADORES E SECRETÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE O NOVO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL ADOTADA PARA O ANO LET [...]
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2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 818 - DATA: 15/04/2025
ADJANE PEREIRA NETO.
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 816 - DATA: 15/04/2025
MATHEUS PLINIO DOS SANTOS SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA.
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 813 - DATA: 15/04/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS POFISSIONAIS DA EDUCÇÃO NA FLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 812 - DATA: 15/04/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 583 - DATA: 14/04/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES A CIDADE DE PETROLINA CONFORME CI Nº177/25.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 581 - DATA: 14/04/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCO DE MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CI [...]
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1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 578 - DATA: 14/04/2025
ANA CECÍLIA BEZERRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS (PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS)PARA PUBLICIDADE NO PORTAL DA [...]
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1.640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 14/04/2025
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERTÃO" NO X ENCONTRO ZÉ DA BANHA DE BACAMARTE, Q [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 584 - DATA: 14/04/2025
ALEXANDRE GUIMARÃES DE ARAUJO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PALESTRA "DO CINEMA AO TEATRO - O ARTISTA EMPREENDEDOR E GESTÃO DE CARREIRA" DESTINADA AOS ARTISTAS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO N [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 579 - DATA: 14/04/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT410 CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA.
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1.192,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 577 - DATA: 14/04/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA MÁQUINA NIVELADORA 120K. CONFORME CI Nº52/25 E NF ANEXA.
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3.800,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 576 - DATA: 14/04/2025
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR CONF. C.I. N°54/25 E NF ANEXA.
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1.745,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 580 - DATA: 14/04/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCO DE MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS D [...]
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1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 582 - DATA: 14/04/2025
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DESSA SECRETARIA CONF. C.I. N°251/ [...]
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1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 811 - DATA: 14/04/2025
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE 01 DIÁRIA AO SENHOR ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. ANEXA.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 14/04/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME A CI 514/25 E NOTA 162.
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4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 614 - DATA: 14/04/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...]
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3.407,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 14/04/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
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13.226,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 14/04/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO C [...]
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113,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 611 - DATA: 14/04/2025
CICERO LEANDRO LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 509/2025.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 610 - DATA: 14/04/2025
ANDRE VIEIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 508/2025.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 609 - DATA: 14/04/2025
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 504/2025
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270,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 608 - DATA: 14/04/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAM,ENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 506/2025
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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