Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1290 - DATA: 29/05/2025
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSNINO, DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DO PCA, PARA OS PROFESSORES, , DO 1º AO 5º ANO. CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1289 - DATA: 29/05/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
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49.583,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1288 - DATA: 29/05/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
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25.175,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1285 - DATA: 29/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMNUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. C.I Nº 882/25 E NF ANEXA.
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173,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 918 - DATA: 28/05/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 317/25.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 919 - DATA: 28/05/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOBOMBA SUBMERSA 4BPL3-06 1CV 220V, DO SITIO ANGICO TORTO. CONF. C.I. N° 130/25.
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696,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1284 - DATA: 28/05/2025
ELIANA MATIAS DA SILVA
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1283 - DATA: 28/05/2025
CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GISLAINE PIRES DE CARVALHO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
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253,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1282 - DATA: 28/05/2025
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO [...]
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1271 - DATA: 28/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2 [...]
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2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1270 - DATA: 28/05/2025
LUANA DO CARMO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1281 - DATA: 28/05/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO PCA. PAG. CONF. CI Nº878/25, E NF ANEXA.
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555,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1280 - DATA: 28/05/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO LEEI. PAG. CONF. CI Nº879/25, E NF ANEXA.
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1.077,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1279 - DATA: 28/05/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CAITANO-PE, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS DE PLACA SOK4F54 PARA REVISÃO. PAG. C [...]
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1278 - DATA: 28/05/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA PAG. CONF. CI Nº877/25, E NF ANEXA.
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1.386,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1277 - DATA: 28/05/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº875/25, E NF ANEXA.
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1.085,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1275 - DATA: 28/05/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE ATLETISMO NA FASE ESTADUAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 874/25
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1.356,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1272 - DATA: 28/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PR [...]
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3.813,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1269 - DATA: 28/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 57/2025- 4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/ [...]
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22.530,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1268 - DATA: 28/05/2025
CARLOS ANTONIO DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDAE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 870/25.
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1276 - DATA: 28/05/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. C.I Nº 871/25 E NF ANEXA.
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1.425,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1274 - DATA: 28/05/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 871/25.
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1.221,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1273 - DATA: 28/05/2025
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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3.945,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 328 - DATA: 28/05/2025
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.? C.I 311/25
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200,00 |
35.146,00 |
35.146,00 |
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EMPENHO: 327 - DATA: 28/05/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I N°297/25 E NF ANEXA.
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207,78 |
7.615,60 |
7.615,60 |
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EMPENHO: 326 - DATA: 28/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS. COMP. 05/2025
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1.897,50 |
5.550,17 |
3.078,17 |
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EMPENHO: 325 - DATA: 28/05/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, (CENTRO DE REFERENCIA ASSI [...]
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50,99 |
7.491,25 |
7.491,25 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 28/05/2025
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VERDEJANTE-PE ESPECIAMENTE NA GEST [...]
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2.500,00 |
10.737,12 |
10.737,12 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 28/05/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de (1) uma diária para a cidade de Recife/PE a serviço da secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
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210,00 |
9.262,50 |
9.262,50 |
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EMPENHO: 322 - DATA: 28/05/2025
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de maio 2025, conforme contrato 13/2025. ?C.I [...]
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1.518,00 |
5.135,82 |
5.135,82 |
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