Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 346 - DATA: 03/06/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FATUR [...]
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477,08 |
4.415,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 345 - DATA: 03/06/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FAT [...]
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430,38 |
22.215,60 |
14.400,00 |
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EMPENHO: 344 - DATA: 03/06/2025
TATYANE LAYS PIRES DE SA ALENCAR MIRANDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO DOS IDOSOS - PROGAMA SCFN (SUCO CAJU 500ML, CREME DE LEITE 200G, FERMENTO EM PÓ, MILHO VERDE, CAT [...]
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727,20 |
11.815,60 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 343 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087- [...]
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616,15 |
2.059,20 |
1.619,20 |
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EMPENHO: 342 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERD [...]
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575,00 |
10.442,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 341 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, REFERENTE ME [...]
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254,58 |
10.869,74 |
8.349,74 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2086- CONSELHO TUTE [...]
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1.582,34 |
7.896,00 |
6.636,00 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 - BOLSA FAMI [...]
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682,54 |
4.128,82 |
3.288,82 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 32 [...]
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480,00 |
5.809,87 |
5.809,87 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA [...]
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433,00 |
12.858,64 |
12.858,64 |
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EMPENHO: 336 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 3 [...]
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1.627,00 |
3.693,60 |
3.693,60 |
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EMPENHO: 335 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA C.I 32 [...]
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2.184,00 |
3.372,40 |
2.056,80 |
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EMPENHO: 334 - DATA: 03/06/2025
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Tecidos para as apresentações Juninas dos Grupos de Idosos "Na Flor da Idade" e as crianças d [...]
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1.269,56 |
3.592,40 |
3.592,40 |
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EMPENHO: 333 - DATA: 03/06/2025
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente as despesas de serviço TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE JOSÉ ANTONIO ALVES , conforme documentação anexa.C.I 328/25
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1.550,00 |
14.633,60 |
14.633,60 |
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EMPENHO: 927 - DATA: 02/06/2025
ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS, CONFORME NF ANEXA.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 926 - DATA: 02/06/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 195x65 R15 SUMITOMO PARA FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85, NO MES 06 DE 2025 CONF. C.I. N°355/25 E NF ANEXA.
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1.186,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1292 - DATA: 02/06/2025
SEMPRE LIMPO LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 70/2025- 5º PEDIDO. PROC. L [...]
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296,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1291 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SRa FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ESCUTA BNCC COMPUTAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº9 [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 924 - DATA: 30/05/2025
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO NO MES 06/2025 CONF. C.I. N°323/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 925 - DATA: 30/05/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QYK 3C85, CONF. C.I. N°354/25 E NF ANEXA.
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610,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 332 - DATA: 30/05/2025
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor referente a uma diária para a cidade de Serra Talhada/PE para participar do Encontro Estadual. ZELAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CONSELHO [...]
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100,00 |
43.508,97 |
43.508,97 |
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EMPENHO: 331 - DATA: 30/05/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para ida a cidade de Recife/PE, participar da etapa Setorial de Juventude da 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTE [...]
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810,00 |
5.251,60 |
5.251,60 |
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EMPENHO: 330 - DATA: 30/05/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
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420,00 |
34.303,02 |
32.133,02 |
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EMPENHO: 329 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de PETROLINA/PE, a serviço da Secretaria [...]
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200,00 |
6.833,60 |
5.518,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 29/05/2025
AILTON JOAO DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DE VERDEJANTE QUE ACONTEC [...]
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2.895,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 922 - DATA: 29/05/2025
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DE VERDEJANTE QUE ACONTEC [...]
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2.895,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 921 - DATA: 29/05/2025
WILSON BARROS E SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°190/25 E NF ANEXA.
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134,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 920 - DATA: 29/05/2025
AILTON JOAO DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONSTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS "FESTEJOS DA PADROEIRA DE VERDEJANTE" APOIADO POR ESTA SECRETARIA DURA [...]
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3.475,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1286 - DATA: 29/05/2025
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SEQUEIRA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C [...]
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112,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1287 - DATA: 29/05/2025
ANA PAULA DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº 892/25 E NF ANEXA.
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405,00 |
0,00 |
0,00 |
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