Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 81 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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5.280,00 |
7.953,75 |
7.281,75 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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15.084,48 |
8.890,58 |
8.890,58 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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20.394,52 |
10.844,99 |
10.844,99 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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31.003,84 |
37.436,12 |
37.436,12 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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96.133,20 |
42.481,69 |
42.481,69 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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20.456,56 |
45.238,34 |
45.238,34 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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4.809,56 |
7.924,47 |
7.924,47 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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14.428,80 |
4.810,20 |
4.810,20 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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10.112,08 |
3.578,02 |
3.578,02 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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30.336,56 |
22.079,69 |
22.079,69 |
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EMPENHO: 63 - DATA: 28/01/2025
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
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200,00 |
6.384,31 |
5.904,31 |
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EMPENHO: 62 - DATA: 28/01/2025
ANA PAULA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 51/25
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200,00 |
14.679,56 |
13.853,04 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 28/01/2025
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 51/25
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100,00 |
6.898,58 |
6.898,58 |
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EMPENHO: 60 - DATA: 28/01/2025
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
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3.980,00 |
14.428,58 |
13.948,58 |
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EMPENHO: 59 - DATA: 28/01/2025
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
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3.980,00 |
14.238,58 |
13.818,58 |
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EMPENHO: 58 - DATA: 28/01/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRAT [...]
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506,00 |
7.300,58 |
6.820,58 |
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EMPENHO: 57 - DATA: 28/01/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contr [...]
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506,00 |
7.120,58 |
6.700,58 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 28/01/2025
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de fevereiro 2025, conforme contrato emergenci [...]
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506,00 |
9.009,20 |
7.809,20 |
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EMPENHO: 55 - DATA: 28/01/2025
MARCIA FREIRE BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contra [...]
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506,00 |
6.760,58 |
6.280,58 |
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EMPENHO: 54 - DATA: 28/01/2025
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 41/25
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1.518,00 |
11.384,58 |
10.904,58 |
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EMPENHO: 53 - DATA: 28/01/2025
BRUNA KELLY DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2025, conform [...]
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1.518,00 |
8.346,96 |
7.866,96 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 28/01/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
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2.651,60 |
13.491,78 |
12.291,78 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 28/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
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222,41 |
6.157,59 |
5.737,59 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 28/01/2025
ZENILDA SULINA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2025 CONFORME PARECER SOCI [...]
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320,00 |
8.178,24 |
7.076,24 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 28/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
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320,80 |
6.638,26 |
6.218,26 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 28/01/2025
ALICE MARINA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevreiro conforme parecer social anex [...]
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200,00 |
6.510,58 |
6.090,58 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 28/01/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, relativo aos meses de dezembro,janeiro e [...]
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1.015,00 |
7.557,86 |
7.137,86 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 28/01/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
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576,52 |
6.915,61 |
6.495,61 |
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EMPENHO: 235 - DATA: 27/01/2025
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CABROBO (FUNPRECAB), DO SERVIDOR CEDIDO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
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8.000,00 |
1.044,64 |
805,04 |
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EMPENHO: 234 - DATA: 27/01/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. / [...]
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15.000,00 |
3.165,55 |
2.507,75 |
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