Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 285 - DATA: 30/01/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE SALGUEIRO, PET [...]
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1.518,00 |
5.133,60 |
3.818,00 |
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EMPENHO: 284 - DATA: 30/01/2025
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 24, 25 E 26 DE FEV/2025, VISITA A VÁRIOS ORGÃOS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. [...]
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630,00 |
2.920,00 |
1.604,40 |
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EMPENHO: 283 - DATA: 30/01/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 E 25/02/25, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESCLARECIMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO AO ORGÃO. CONF. [...]
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540,00 |
45.492,02 |
45.492,02 |
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EMPENHO: 282 - DATA: 30/01/2025
FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES ANEXO DA PREFEITURA. REF. AO MES 02/2025. CONF. CI Nº58/25.
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1.518,00 |
52.601,20 |
51.285,60 |
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EMPENHO: 281 - DATA: 30/01/2025
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO, COMO DESIGNER GRÁFICO E DIGITAL. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. N°53/25.
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2.000,00 |
90.153,44 |
88.837,84 |
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EMPENHO: 280 - DATA: 30/01/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE/CONDUÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME CI Nº55/25.
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1.835,00 |
129.398,36 |
128.082,76 |
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EMPENHO: 279 - DATA: 30/01/2025
FRANCISCO LUIZ DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES 02/2025. CONFORME C.I Nº56/25.
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1.518,00 |
2.833,60 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 278 - DATA: 30/01/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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3.000,00 |
12.655,74 |
11.340,14 |
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EMPENHO: 269 - DATA: 30/01/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME CI Nº04/25.
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1.500,00 |
16.117,92 |
14.802,32 |
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EMPENHO: 264 - DATA: 30/01/2025
CICERO SANTOS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, ONDE REALIZOU REPAROS NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº48/25.
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369,00 |
4.587,58 |
4.587,58 |
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EMPENHO: 261 - DATA: 30/01/2025
CLAUDIO GOMES DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. CONF. CONT. N° 062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. REF. AO 1º T [...]
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17.400,00 |
4.606,10 |
4.606,10 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 30/01/2025
MILENA LUNA TAVARES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR A VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO, ENTRE OS DIAS 17,18 E 19 DE FEVEREIRO/2025. CI Nº 44/25.
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630,00 |
1.569,06 |
1.287,80 |
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EMPENHO: 271 - DATA: 30/01/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTARÃO NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 03 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº43/ [...]
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2.200,00 |
8.602,40 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 30/01/2025
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL "4ª CORRIDA DO MENTIROSO", QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº49/ [...]
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5.000,00 |
6.424,84 |
6.424,84 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 30/01/2025
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FEIRA DO POVOADO DE LAGOAS DOS MILAGRES, NOS DIAS 12 E 16 DE JANEIRO/2025. CONFORME CI [...]
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1.250,00 |
4.421,56 |
3.763,76 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 30/01/2025
CICERO DANYLO DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO E REGÊNCIA DA "BANDA 25 DE MARÇO" DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº40/25.
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2.640,00 |
4.346,10 |
4.346,10 |
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EMPENHO: 277 - DATA: 30/01/2025
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
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GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
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5.500,00 |
14.085,78 |
12.770,18 |
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EMPENHO: 274 - DATA: 30/01/2025
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PAPELARIA PLOTAGEM MAPA DE OBRAS 06 (SEIS) UNIDADES. CONFORME CI Nº28/25.
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60,00 |
3.018,54 |
60,00 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 30/01/2025
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE F [...]
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1.518,00 |
2.999,66 |
2.999,66 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 30/01/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA A MÁQUINA PATROL (BALDE DE OLEO SAE 50-PETROBRAS 20L, FILTRO DE TRANSMISSÃO, TIRA, CHAPA TIRA, FILTRO LUBRIFICANTE, BALDE DE O [...]
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9.976,00 |
13.474,30 |
13.474,30 |
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EMPENHO: 259 - DATA: 30/01/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº25/25.
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657,00 |
2.127,30 |
2.127,30 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 30/01/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. NO MES FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº47/25.
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55,00 |
1.772,46 |
1.772,46 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 30/01/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E DO CARRO STRADA (JAQ-2A64). CONFORME CI Nº26/25.
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458,22 |
2.164,32 |
2.164,32 |
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EMPENHO: 251 - DATA: 30/01/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAMARA DE AR PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT. CONFORME CI Nº22/25.
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496,00 |
2.202,10 |
2.202,10 |
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EMPENHO: 250 - DATA: 30/01/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AOS SERCIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEU) DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONF. CI Nº24/25.
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520,00 |
2.226,10 |
2.226,10 |
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EMPENHO: 276 - DATA: 30/01/2025
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025 E AO MES DE JAEIRO/25. CONFORME CI Nº17/25.
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700,00 |
4.195,60 |
2.880,00 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 30/01/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FRETE PARA TRANSPORTAR 14 DISCOS RECORTADOS 28X6 F 1.5/8 PARA GRADE AR BALDAN, DA CIDADE DE PETROLINA ATÉ O MUNICÍPIO, NO DIA 19/02. CONFORME CI Nº16/25.
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150,00 |
2.617,84 |
150,00 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 30/01/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO ALUQUEL DE UMA VAN PARA VIAGEM NO DIA 23/02, DESTINADA AO TRANPORTE DOS APICULTORES DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO TE [...]
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830,00 |
4.659,36 |
3.343,76 |
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EMPENHO: 289 - DATA: 30/01/2025
MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CI Nº62/2025.
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1.518,00 |
7.833,60 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 275 - DATA: 30/01/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME CI Nº117/25.
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252,00 |
14.003,58 |
12.667,74 |
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