Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 950 - DATA: 16/06/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LIC. Nº035/2025 [...]
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24.269,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 953 - DATA: 16/06/2025
FREDSON ALEXANDRE BEZERRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE POLICIAIS MILITARES (SALGUEIRO/VERDEJANTE) DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" QUE ACONTECEU NA COHAB ENTRE OS [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 952 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB NO DIA 29 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº17 [...]
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1.725,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 16/06/2025
CICERA LENICE DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRÓ DOS IDOSOS NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº 22/2025.
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1.370,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 949 - DATA: 16/06/2025
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRÓ DA FEIRA" EM JUNHO/2025. CONF. C.I Nº21/25.
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2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 948 - DATA: 16/06/2025
CICERO ALVES MARTINS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2025. CONF. [...]
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910,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1311 - DATA: 16/06/2025
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1310 - DATA: 16/06/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº914/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 16/06/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...]
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1.518,00 |
7.920,00 |
762,80 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 16/06/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.C.I [...]
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1.518,00 |
25.933,73 |
25.333,73 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 16/06/2025
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de junho de 2025, conforme contrato n° 08/2025. [...]
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1.518,00 |
7.948,45 |
6.068,45 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 16/06/2025
BRUNA KELLY DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme co [...]
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1.518,00 |
5.266,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
??Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 01(uma) diária para custear despesas como motorista para a cidade de Recife/PE a serviço da Secretaria de Assi [...]
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450,00 |
6.376,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 943 - DATA: 13/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTEE DEMAIS SECRETARIAS LIGADAS AO SEU CNPJ [...]
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10.508,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 947 - DATA: 13/06/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "NANARA BELO" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB NO DIA 29 DE JUNHO/2025. [...]
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3.160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 945 - DATA: 13/06/2025
FRANCISCO RENNAN MATIAS DE SA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (MOTONIVELADORA), NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2025. CONF. C.I. N°091/25.
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2.680,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 946 - DATA: 13/06/2025
PROCCAT ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRONOMIA E CONSULTORIA RELACIONADAS A ATIVIDADE PECUÁRIA, CONF. CI Nº82/25.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 13/06/2025
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO APOIO A FEIRA DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, COM LOCAÇÃO DE SOM NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025, BEM COMO O APOIO NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, COM A L [...]
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1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 942 - DATA: 13/06/2025
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGAUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONF. C.I. N° 69/25
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 941 - DATA: 13/06/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM0334, CONFORME CI Nº80/25.
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162,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1309 - DATA: 13/06/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº916/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1308 - DATA: 13/06/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????? [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1307 - DATA: 12/06/2025
UANDSON DE LIMA SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº915/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1306 - DATA: 12/06/2025
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 940 - DATA: 12/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 80/2025, PROC. LICIT. 18/2025, [...]
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987,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 939 - DATA: 12/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DO CONTRATO 80/2025, PROC. LICIT. 18/2025, PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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3.316,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 938 - DATA: 12/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO Nº 080/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃ [...]
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4.242,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 937 - DATA: 12/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO EL [...]
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987,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 936 - DATA: 12/06/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 973/25.
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480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 935 - DATA: 12/06/2025
FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KGU7206, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA RELIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME PLANILHA A [...]
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1.370,00 |
0,00 |
0,00 |
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