Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1645 - DATA: 29/10/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DEPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA, NAS VIAGENS DE TRANSFERÊNCIA COM PACIENTES, CONFORME CI 1743/2025
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850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1644 - DATA: 29/10/2025
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, EM VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COM PACIENTE, CONFORME CI 1746/2025
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 28/10/2025
MANOEL MARIANO NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 28/10/2025
ANGELA GOMES DUARTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familua que se encontra em situação de vulnerebilidade social, conforme parecer social anexo C.I 735/25
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 28/10/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CON [...]
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2.215,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 28/10/2025
BRAYANA BEZERRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 28/10/2025
MARIA ALINE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 28/10/2025
ANDREIA ANÁLIA RODRIGUES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILUO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PAREC [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 28/10/2025
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
residente e domiciliada SITIO BEZERROS, no valor total de R$ 300,00 ( trezentos reais ), ? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro par [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 28/10/2025
REI DOS ACESSORIOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIOS USADOS NO MOVIMENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELOS PROGRAMAS - CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, COZINHA COMUNITARIA, CONFORME DOCUM [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 28/10/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de OUTUBRO de 2025. #QTD:1- V.UNID.1.200,00 -Total: R$1.200,0 [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 28/10/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1643 - DATA: 28/10/2025
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA RECOLHIMENTO DO IPTU LANÇACO EM 2025, REFERENTE A CASA DE APOIO, LOCADA PARA ATENDER AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1757/2025
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2.287,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2768 - DATA: 27/10/2025
LARISSA MARIA DA SIVA
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REFR. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA NEIDE SILVA OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2767 - DATA: 27/10/2025
BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REFR. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE ATESTADO MÉDICO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA.
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306,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2772 - DATA: 27/10/2025
POLLYANNA KAROLYNNE SANTOS SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CON [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2770 - DATA: 27/10/2025
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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FUNDEB 30%
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUINTA FORMAÇÃO COMCR [...]
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840,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2765 - DATA: 27/10/2025
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO TRASEIRO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA PCJ0932. CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2763 - DATA: 27/10/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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FUNDEB 30%
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA/PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DO EJA P [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2761 - DATA: 27/10/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
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FUNDEB 30%
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CO [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2760 - DATA: 27/10/2025
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO MECÂNICO NA CAPA DO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA KGC3515.
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5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2759 - DATA: 27/10/2025
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DE TRANSMISSÃO E MÃO DE OBRA, NO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA PFX9379.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2777 - DATA: 27/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO NA GRE. PAG. CONF. CI Nº1921/25, ANEXA.
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430,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2776 - DATA: 27/10/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS DO PCA. PAG. CONF. CI Nº1912/25. ANEXA.
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843,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2775 - DATA: 27/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE GESTÃO ESCOLAR. PAG. CONF. CI Nº1919/25, ANEXA.
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1.533,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2773 - DATA: 27/10/2025
ADJANE PEREIRA NETO.
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1911/25. ANEXA.
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811,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2771 - DATA: 27/10/2025
JOSÉ LUIZ FERREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO TELHADO DA QUADRA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1914/25. ANEXA.
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1.055,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2769 - DATA: 27/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO DE BOAS PRATICAS. PAG. CONF. CI Nº1920/25. ANEXA.
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748,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2766 - DATA: 27/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA QUARTA FORMAÇÃO COM CRECHE. PAG. CONF. CI Nº1922/25. ANEXA.
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230,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2764 - DATA: 27/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO 7 DE SETEMBRO. PAG. CONF. CI Nº1918/25. ANEXA.
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1.135,00 |
0,00 |
0,00 |
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