Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2602 - DATA: 20/10/2025
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2601 - DATA: 20/10/2025
MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº18 [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2600 - DATA: 20/10/2025
ANGELITA DORALICE DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2599 - DATA: 20/10/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, A LASER, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2598 - DATA: 20/10/2025
SUELY DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2597 - DATA: 20/10/2025
BIANCA ALVES DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2596 - DATA: 20/10/2025
ANA ANDREIA DE SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1825/25. ANEX [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2593 - DATA: 20/10/2025
MARIA RAFAELA DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2592 - DATA: 20/10/2025
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2591 - DATA: 20/10/2025
MAIARA ROSIENE DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2590 - DATA: 20/10/2025
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2589 - DATA: 20/10/2025
MARIA EUGENIA DA SILVA FONSECA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1820/25. ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2614 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE. COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM, PREVUPE REFERENTE AO [...]
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320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2613 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM, PREVUPE. REFERENTE AO MÊ [...]
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320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2612 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM, PREVUPE. REFERENTE AO [...]
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320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2611 - DATA: 20/10/2025
CLODOALDO ALVES LEITE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr CLODOALDO ALVES LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA PA [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2610 - DATA: 20/10/2025
ARNALDO FERNANDES DIAS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ARNALDO FERNANDES DIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA ED [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2609 - DATA: 20/10/2025
RICARDO DE SA E SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA DIRETORIA DE ESPORTE PARA PART [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2608 - DATA: 20/10/2025
BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO. PAG. CON [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2607 - DATA: 20/10/2025
JOSE NETO DA CONCEIAO.
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1794/2 [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2606 - DATA: 20/10/2025
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURICURI-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA [...]
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80,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 20/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 257,5KG DE CARNE BOVINA, 191.KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO, E 170KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. ATIVIDADE 204 [...]
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15.393,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 20/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15KG DE CARNE BOVINA, 29KG PEITO DE FRANGO, 9KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. ATIVIDADE 2042 COZINHA COMUNI [...]
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1.191,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA COMP 10/2025.
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2.125,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 727 - DATA: 20/10/2025
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de outubro 2025, conforme documentos [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 726 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP 10/2025.
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3.036,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 725 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ, COMP 10/2025.
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1.897,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 724 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL, COMP 10/2025.
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12.201,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 723 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL, COMP 10/2025.
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16.503,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 722 - DATA: 20/10/2025
FÁBIO BRASILINO FERREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, OUT [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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