Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1606 - DATA: 09/09/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE RECARGA EM CARTUCHOS HP W1330 CONF. NOTA FISCAL ANEXA.
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2.550,00 |
3.962,00 |
3.962,00 |
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EMPENHO: 1603 - DATA: 09/09/2024
MANOEL FRANCISCO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHÃO MUQUE, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2024. CON. C.I Nº680/24.
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1.200,00 |
3.082,00 |
3.082,00 |
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EMPENHO: 1607 - DATA: 09/09/2024
JOSE FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHOS, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº690/24.
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1.080,00 |
2.492,00 |
2.492,00 |
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EMPENHO: 1608 - DATA: 09/09/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MES DE SETE [...]
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937,00 |
2.349,00 |
2.349,00 |
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EMPENHO: 1609 - DATA: 09/09/2024
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N°688/24.
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1.412,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 1610 - DATA: 09/09/2024
FRANCISCO SILVA TORRES
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº687/24.
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1.412,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 1611 - DATA: 09/09/2024
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº686/24.
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1.412,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 1612 - DATA: 09/09/2024
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POV. DE LAGOA, NO MES DE SETEMRO/2024. CONF. CI Nº679/24.
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570,00 |
1.982,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 2050 - DATA: 09/09/2024
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1447/24 E NF ANEXA.
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 09/09/2024
MICHELLE MARIA ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
??VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO ?DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C [...]
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350,00 |
761,74 |
571,74 |
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EMPENHO: 654 - DATA: 09/09/2024
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRAS, r [...]
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3.900,00 |
11.620,55 |
501,65 |
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EMPENHO: 655 - DATA: 09/09/2024
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS, NO MÊS 07 E 08/2024.
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3.000,00 |
6.087,29 |
3.239,49 |
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EMPENHO: 1601 - DATA: 05/09/2024
EDSON ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº232/24.
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1.800,00 |
3.212,00 |
3.212,00 |
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EMPENHO: 1602 - DATA: 05/09/2024
PLANTVIDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MUDAS PARA PAISAGISMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME C.I Nº217/24.
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260,00 |
2.102,00 |
1.842,00 |
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EMPENHO: 2049 - DATA: 05/09/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1676/24
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1.101,00 |
1.101,00 |
1.101,00 |
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EMPENHO: 2048 - DATA: 04/09/2024
INFOMAXX LTDA - ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1466/2024 E NF ANEXA.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 2044 - DATA: 03/09/2024
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 2045 - DATA: 03/09/2024
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 2046 - DATA: 03/09/2024
YLIANA CARVALHO SA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 2047 - DATA: 03/09/2024
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PCA, NO DIA 10/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1512/24
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 1037 - DATA: 03/09/2024
D A S CONSTRUTORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, POR EMPREITADA, NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM FOSSAS SÉPTICAS, DO PROGRAMA FUNASA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD, CONV [...]
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20.000,00 |
20.802,42 |
3.942,00 |
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EMPENHO: 1599 - DATA: 02/09/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÉ PAC, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CI Nº230/24.
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540,00 |
1.952,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 1600 - DATA: 02/09/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS CARROS DESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº229/24.
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111,50 |
1.523,50 |
1.523,50 |
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EMPENHO: 1598 - DATA: 02/09/2024
JOSE FERREIRA DE SA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº163/24.
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640,00 |
2.052,00 |
2.052,00 |
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EMPENHO: 2043 - DATA: 02/09/2024
JOYCE ALVES DA SILVA FRAZÃO PSICOPEDAGOGIA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1467/24 E NF ANEXA.
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 1018 - DATA: 02/09/2024
R J M DO NASCIMENTO PECAS E SERVICOS DE MECANICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E TORNEIRO MECÂNICO NO VEÍCULO FIORINO, PLACA PDY7365, CONFORME CI 1196/2024
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105,00 |
2.337,00 |
2.337,00 |
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EMPENHO: 1019 - DATA: 02/09/2024
MARIA E FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS PARA PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO, DE ACORDO COM AS COTAÇÕES DE PREÇOS E CI 1197/2024
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4.127,80 |
9.996,26 |
5.868,46 |
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EMPENHO: 1020 - DATA: 02/09/2024
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CORTINA BLACKOUT E KIT ECO METAL CROMADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1202/24 E NOTA 988.
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560,00 |
2.952,00 |
2.952,00 |
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EMPENHO: 1021 - DATA: 02/09/2024
DUO DCOTORES SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DA MENOR LORENA KADIJINA BEZERRA DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA CI 1201/2024
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350,00 |
3.854,06 |
3.854,06 |
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EMPENHO: 1022 - DATA: 02/09/2024
DST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK XNB 1800VA 220V, PARA A SALA DO LABORATÓRIO, CONFORME CI 1200/2024
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3.736,72 |
51.479,42 |
46.029,42 |
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