Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2720 - DATA: 24/10/2025
MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2719 - DATA: 24/10/2025
JULIANA MARIANA DOS SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2718 - DATA: 24/10/2025
MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2717 - DATA: 24/10/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2716 - DATA: 24/10/2025
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2715 - DATA: 24/10/2025
ELAINE DE SOUZA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2714 - DATA: 24/10/2025
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2713 - DATA: 24/10/2025
GILVANI MARIA DE JESUS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2712 - DATA: 24/10/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2711 - DATA: 24/10/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2710 - DATA: 24/10/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2703 - DATA: 24/10/2025
WANDERLEY BEZERRA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2702 - DATA: 24/10/2025
FRANCISCO JOSE ALVES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr FRANCISCO JOSÉ ALVES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1900 [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2700 - DATA: 24/10/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE MULTIDICIPLINAR PARA TRATAR DE [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2698 - DATA: 24/10/2025
DAMIAO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr DAMIÃO ELIAS OLIVEIRA FERREIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA INSPEÇÃO ESCOLAR PARA TR [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2694 - DATA: 24/10/2025
YLIANA CARVALHO SA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr YLIANA CARVALHO SÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUINTA FORMAÇÃO ANOS INICIAS D [...]
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840,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2692 - DATA: 24/10/2025
MARIA THAYS FERREIRA SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr MARIA THAYS FERREIRA SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUINTA FORMAÇÃO ANOS [...]
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840,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2691 - DATA: 24/10/2025
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUINTA FORMAÇÃO ANOS I [...]
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840,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2690 - DATA: 24/10/2025
ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUINTA FORMAÇÃO ANOS [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2674 - DATA: 24/10/2025
ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SEGUROS, PROTEÇÃO VEICULAR DOS ÔNIBUS DE PLACA SNL6C29, SOB6F25, SOD5I80, SOJ7I20, SOL2D05 DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1892/25. ANEXA.
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1.999,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2671 - DATA: 24/10/2025
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE SOBRE GESTÃO ESCOLAR PARA SELEÇÕES DE GESTORES 2026/27. PAG. CONF. [...]
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2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2669 - DATA: 24/10/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMO ADITIVO [...]
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24.647,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2658 - DATA: 24/10/2025
RANILSON ALVES PEREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PEB0875. PAG. CONF. CONSTA CI Nº1865/25. ANEXA.
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2656 - DATA: 24/10/2025
ROMALDO GONDIM DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA, PAG. CONF. CI Nº1866/25. ANEXA.
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2699 - DATA: 24/10/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATILDE ANTONIA DE SA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 20 [...]
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1.020,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2731 - DATA: 24/10/2025
IRINEU FARIAS DA SILVA
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO RIACHINHO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1693 - DATA: 23/10/2025
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR NOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE MENCIONADA NO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE OUTUBRO/25. CONFORME CI Nº150/25.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2649 - DATA: 23/10/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NAS ESCOLAS, CONF. C.I ENF ANEXA.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1642 - DATA: 23/10/2025
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 1738/2025
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210,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1692 - DATA: 22/10/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA VISITA TÉCNICA A CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA. CONF. C.I. N°172/25 [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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