Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 981 - DATA: 23/06/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. REFERENTE AO MÊS 05/2025, NO POVOADO D [...]
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69,90 |
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EMPENHO: 980 - DATA: 23/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SETORES DE PLANEJAMENTO E DE APOIO DAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 94/20 [...]
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1.761,91 |
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EMPENHO: 979 - DATA: 23/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. 23/2025, [...]
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3.490,05 |
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EMPENHO: 978 - DATA: 23/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...]
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3.466,10 |
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EMPENHO: 977 - DATA: 23/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. [...]
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5.210,35 |
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EMPENHO: 974 - DATA: 20/06/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO TEATRO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE JUNHO/25 CONF. CI Nº26/ [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 973 - DATA: 20/06/2025
MILENA SILVA SANTOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE JUNHO/25. CONF. C.I. N°27 [...]
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474,00 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 20/06/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME C.I Nº28/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 971 - DATA: 20/06/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO/25. CONFORME CI Nº29/25.
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1.895,00 |
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EMPENHO: 975 - DATA: 20/06/2025
PARTE IMPERIALLI LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº092/2025.
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3.805,00 |
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EMPENHO: 1329 - DATA: 20/06/2025
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº979/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1326 - DATA: 20/06/2025
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº920/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1325 - DATA: 20/06/2025
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTI [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1324 - DATA: 20/06/2025
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEM [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1323 - DATA: 20/06/2025
FELIPE SOUZA MENDES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
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1.518,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1322 - DATA: 20/06/2025
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
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2.277,00 |
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0,00 |
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EMPENHO: 1321 - DATA: 20/06/2025
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
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2.277,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1320 - DATA: 20/06/2025
BIANCA ALVES DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº [...]
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1319 - DATA: 20/06/2025
SUELY DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº961/25 E NF ANE [...]
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1318 - DATA: 20/06/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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20.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1317 - DATA: 20/06/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº908/25, E NF [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1316 - DATA: 20/06/2025
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1327 - DATA: 20/06/2025
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO [...]
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1.518,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 965 - DATA: 19/06/2025
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 964 - DATA: 19/06/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
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5.200,00 |
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0,00 |
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EMPENHO: 963 - DATA: 19/06/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2025 CONF. CI Nº 332/25.
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3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 962 - DATA: 19/06/2025
48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SEGUNFA E ULTIMA PARCELA DE PACOTE ANUAL DE GRAVAÇÃO DE AUDIOS, SPORT DE JINGLES PARA RADIO, CARRO DE SOM E REDE SOCIAL. CONFORME CI Nº335/25.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 965 - DATA: 19/06/2025
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO "FORRO PINGO DO MEIO [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 969 - DATA: 19/06/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTRA DESTINADA A TRADICIONAL "FESTA JUNINA DO SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 21 DE JUNHO/2025. CONFOME CI Nº33/25.
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2.110,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 968 - DATA: 19/06/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA NA COHAB, PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA E NO CENTRO DA CIDADE. CONFOREM CI Nº23/25.
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3.475,00 |
0,00 |
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