Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 320 - DATA: 18/02/2025
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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675,00 |
5.026,60 |
5.026,60 |
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EMPENHO: 319 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.
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1.650,90 |
6.566,50 |
6.566,50 |
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EMPENHO: 316 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORED [...]
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918,60 |
5.460,64 |
5.278,60 |
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EMPENHO: 318 - DATA: 18/02/2025
PASEP (COTA-PARTE)
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DIRETORIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE MULTAS EM PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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3.000,00 |
19.159,69 |
4.159,69 |
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EMPENHO: 317 - DATA: 18/02/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, PLANTA DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE 5 SALAS, PADRAÕ FNDE. CONF. C.I Nº29/25.
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103,03 |
3.885,07 |
3.703,03 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 18/02/2025
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.518,00 |
43.472,50 |
43.472,50 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 18/02/2025
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
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657,80 |
4.312,40 |
4.312,40 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 18/02/2025
LUANA DO CARMO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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657,80 |
4.402,20 |
4.402,20 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 18/02/2025
RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE FUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 78/25
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200,00 |
12.919,51 |
12.919,51 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 18/02/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA COMO:REGISTRO PARA FOGÃO COM BRAÇADEIRA, FECHADURA EXT.,TELA DE MOSQ [...]
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614,00 |
41.221,49 |
39.993,49 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 18/02/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFN) COMO:CIMENTO SACO 50KG,CADEADO CR35,FECHADURA EXT AL/ESP,M [...]
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445,00 |
8.237,52 |
7.347,52 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 18/02/2025
CICERO ESPEDITO DAMASCENA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de AUXÍLIO FINANCEIRO para atender as necessidade emergencial da família em situação de vunerabilidade social, relati [...]
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300,00 |
26.807,21 |
26.207,21 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 18/02/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SEC. DE ASSIT.SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. C.I 74/25
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200,00 |
29.136,49 |
28.736,49 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 18/02/2025
EDMILA LIMA DE BARROS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
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600,00 |
8.126,22 |
6.926,22 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 18/02/2025
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
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600,00 |
126.361,74 |
124.924,24 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 18/02/2025
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
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600,00 |
382.066,63 |
380.866,63 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 18/02/2025
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
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600,00 |
9.534,42 |
8.334,42 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 18/02/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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66,85 |
14.922,87 |
14.922,87 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 18/02/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/2025. C.I 68/25
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10.000,00 |
66.417,76 |
65.315,76 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 18/02/2025
THIBERIO FERNANDES CARDOSO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HUE 1308 ANO 1989 MODELO GM/CHEVROLET D-40 CARGA CAMINHÃO VERMELHA DIESEL PARA FAZER MUDANÇA DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE [...]
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1.300,00 |
16.281,45 |
15.179,45 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 18/02/2025
MARIA IARA DE SA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 1 [...]
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200,00 |
7.953,75 |
7.281,75 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 18/02/2025
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
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250,00 |
8.929,58 |
8.257,58 |
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EMPENHO: 79 - DATA: 18/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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253,02 |
8.082,92 |
6.882,92 |
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EMPENHO: 78 - DATA: 18/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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333,30 |
8.189,68 |
7.769,68 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 18/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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36.519,60 |
24.907,78 |
24.235,78 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 18/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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5.667,20 |
13.734,36 |
12.632,36 |
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EMPENHO: 75 - DATA: 18/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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8.500,08 |
10.028,18 |
9.356,18 |
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EMPENHO: 74 - DATA: 18/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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8.864,82 |
10.707,52 |
10.035,52 |
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EMPENHO: 73 - DATA: 18/02/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL,( CENTRO DE REFERENCIA ASSI [...]
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102,37 |
6.613,32 |
6.613,32 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 18/02/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do Credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CREAS - VERDEJANTE/PE C.I 57/25
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369,25 |
8.690,08 |
8.018,08 |
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