Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 864 - DATA: 28/04/2025
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 893 - DATA: 28/04/2025
BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE
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DIRETORIA DE ESPORTES
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 892 - DATA: 28/04/2025
JOSE NETO DA CONCEIAO.
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DIRETORIA DE ESPORTES
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O Sr JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO 42º JOGOS ESCO [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 225 - DATA: 28/04/2025
CICERO MANOEL DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 213/25
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300,00 |
3.420,96 |
2.763,16 |
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EMPENHO: 224 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL )PARA MANUTENÇAÕ DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME RELAÇÃO ANEXA .?? [...]
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651,19 |
3.649,58 |
2.131,58 |
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EMPENHO: 223 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO,EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA CRE [...]
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6.145,75 |
3.631,48 |
2.973,68 |
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EMPENHO: 222 - DATA: 28/04/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FEIJÃO PRETO,CHARQUE, CARNE BOVINA, ARROZ, FAROFA PRONTA, SUKITA2 L CUCO 500ML BACON, LIQUIÇA CALABRESA ,COST [...]
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695,10 |
3.105,16 |
2.447,36 |
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EMPENHO: 221 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL-1º QUALIDADE OU TIPO A (ORIGEM VEGETAL ,SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR) NA COR BRANCA EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTEN [...]
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885,60 |
2.757,80 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 220 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL,GUARDANAPO PAPEL ,VASSOURA )PARA MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA CRAS CONFO [...]
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949,65 |
4.477,80 |
3.820,00 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 28/04/2025
SAMARA MARIA RIBEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES D [...]
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150,00 |
5.136,00 |
5.136,00 |
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EMPENHO: 218 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MI [...]
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2.480,86 |
5.136,00 |
5.136,00 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MI [...]
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2.124,30 |
9.300,00 |
9.300,00 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL,PEDRA SANITÁRIA , VASSOURA )PARA MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA BOLSA FAMIL [...]
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870,15 |
6.336,00 |
6.336,00 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 28/04/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 165.
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11.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 28/04/2025
JULIANE DE LIMA LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
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10.960,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 28/04/2025
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 662/25 E NOTA 1595.
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 28/04/2025
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 661/25 E NOTA 610.
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6.444,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 28/04/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 659/25 E NOTA 648.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 28/04/2025
DIEGO DA SILVA NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU, CONFORME CONTRATAO 43/2025, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2025, NA DISPENSA 10/2025
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37.880,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 28/04/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANITENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 660/25 E NOTA 1.059.
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6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 28/04/2025
JONATTAN LEITE DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE NA LAGOA DOS MILAGRES. REFERENTE A 22 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 658/ [...]
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1.113,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 28/04/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL PARA O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE BENS, SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME [...]
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5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 28/04/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 28/04/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 646/2025
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 32 - DATA: 28/04/2025
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME ENEGIBILIDADE Nº 06/2025 E CONTRATO 037/2025.
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31.500,00 |
22.828,10 |
22.408,10 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 28/04/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DO SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO EX [...]
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43.200,00 |
5.134,52 |
4.714,52 |
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EMPENHO: 30 - DATA: 28/04/2025
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025 CONFORME INEGIBILIDADE Nº 05/2025 E CONTRA [...]
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49.500,00 |
9.736,18 |
8.536,18 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 25/04/2025
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CI Nº 187/25
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85,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 25/04/2025
MATHEUS VITAL SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME C.I Nº 186/25.
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4.125,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 25/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PNEUS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2025 [...]
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190,00 |
0,00 |
0,00 |
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