Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 420 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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5.000,00 |
1.062,60 |
1.062,60 |
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EMPENHO: 419 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS PSF NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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258,00 |
84,34 |
84,34 |
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EMPENHO: 418 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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76.021,44 |
25.340,48 |
25.340,48 |
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EMPENHO: 417 - DATA: 20/02/2025
POLOBUS COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA DO TFD, CONFORME CI 302/2025
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300,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 416 - DATA: 20/02/2025
POLOBUS COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 301/2025
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436,73 |
873,46 |
873,46 |
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EMPENHO: 415 - DATA: 20/02/2025
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BELICHE PARA OS LEITOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME CI 220/2025
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2.844,00 |
5.688,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 414 - DATA: 20/02/2025
LIVIA MARIA LIMA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF DO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS 02/2025, CONFOR [...]
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1.012,00 |
2.024,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 413 - DATA: 20/02/2025
JACINTO DIONISIO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME A CI 299/25.
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1.518,00 |
3.036,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 20/02/2025
MAGAZINE LUIZA S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR PARA O FORTALECIMENTO DO SERVIÇO NO SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME CI 296/2025
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649,00 |
1.298,00 |
1.298,00 |
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EMPENHO: 411 - DATA: 20/02/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PDY7D63, CONFORME CI 295/2025
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1.916,00 |
3.832,00 |
3.832,00 |
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EMPENHO: 410 - DATA: 20/02/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PDJ0574, CONFORME CI 294/2025
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1.651,00 |
3.302,00 |
3.302,00 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 20/02/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÊNICA DO VEÍCULO PLACA PDJ0664, CONFORME CI 293/2025
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 20/02/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE TFD, CONFORME CI 292/2025
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2.100,00 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 20/02/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ, CONFORME CI 291/2025
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1.980,00 |
3.960,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 20/02/2025
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO COM TESTE ERGOMÉTRICO PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CONFORME CI 298/2025
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300,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 405 - DATA: 20/02/2025
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 297/2025
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300,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 20/02/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
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1.617,60 |
1.238,20 |
1.238,20 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 20/02/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 279/2025
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462,00 |
924,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 20/02/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 278/2025
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462,00 |
924,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 20/02/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 285/2025
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100,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 327 - DATA: 19/02/2025
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A PREFEITURA, NO MES FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº90/25.
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5.500,00 |
7.615,60 |
7.615,60 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 19/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
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1.062,50 |
9.262,50 |
9.262,50 |
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EMPENHO: 321 - DATA: 19/02/2025
58.637.524 REGINALDO JORGE ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTE E CRIAÇÃO DE TEXTO DE PUBLICIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME CI Nº06/25.
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800,00 |
8.635,60 |
7.835,60 |
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EMPENHO: 322 - DATA: 19/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO. COMP. 02/2025.
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784,22 |
5.135,82 |
5.135,82 |
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EMPENHO: 326 - DATA: 19/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. OBRAS COMP. 02/2025.
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42,17 |
5.550,17 |
3.078,17 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 19/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
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556,54 |
10.737,12 |
10.737,12 |
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EMPENHO: 325 - DATA: 19/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA COMP. 02/2025.
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531,25 |
7.491,25 |
7.491,25 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 19/02/2025
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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657,80 |
30.859,01 |
30.859,01 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 19/02/2025
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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657,80 |
3.207,80 |
3.207,80 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 19/02/2025
MARIA CINEIDE SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
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657,80 |
10.239,46 |
10.239,46 |
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