Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 692 - DATA: 23/09/2024
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de SETEMBRO DE 2 [...]
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280,00 |
12.001,68 |
12.001,68 |
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EMPENHO: 693 - DATA: 23/09/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE A [...]
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2.500,00 |
64.429,67 |
61.929,67 |
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EMPENHO: 694 - DATA: 23/09/2024
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
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553,05 |
96.373,05 |
96.373,05 |
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EMPENHO: 695 - DATA: 23/09/2024
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A COM GLITER, METROS DE TNT, PC PAPEL ADESIVO, IMPRESSAO PAPEL FOTO, IMPRESSAO PAPEL CARTÃO) p [...]
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380,00 |
26.991,84 |
26.991,84 |
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EMPENHO: 696 - DATA: 23/09/2024
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A LISO, PLACA DE ISOPOR 10 MM, COLA QUENTE GROSSA, PC PAPEL CARTAO, IMPRESSAO PAPEL FOTO) p [...]
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350,00 |
57.182,00 |
57.182,00 |
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EMPENHO: 697 - DATA: 23/09/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabão em pó, saco de lixo, flane [...]
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5.299,40 |
5.659,90 |
5.659,90 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 23/09/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabão em pó, saco de lixo, flane [...]
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7.758,00 |
12.563,99 |
12.563,99 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 23/09/2024
PROMEC LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA CARRINHO STAR JUVENIL POSTURAL 40, PRATA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE [...]
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3.700,00 |
5.656,12 |
5.557,03 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 23/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMP. 09/2024.
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13.774,60 |
15.694,60 |
15.694,60 |
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EMPENHO: 701 - DATA: 23/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMP. 09/2024
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18.024,79 |
22.626,79 |
22.626,79 |
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EMPENHO: 702 - DATA: 23/09/2024
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (urna santa rita 515, tanatopraxia, ornamentação, veu, vestimenta, km rodado e vela avulsa) no corpo que em vida pertenc [...]
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4.078,00 |
11.295,55 |
7.217,55 |
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EMPENHO: 703 - DATA: 23/09/2024
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o CRAS( centro de referencia de assistencia social), co [...]
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1.006,00 |
3.183,00 |
3.183,00 |
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EMPENHO: 704 - DATA: 23/09/2024
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o SCFV( serviço de convivencia e fortalecimento de vinc [...]
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294,00 |
4.330,44 |
4.330,44 |
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EMPENHO: 705 - DATA: 23/09/2024
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa. C.I [...]
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3.209,00 |
4.799,02 |
4.799,02 |
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EMPENHO: 706 - DATA: 23/09/2024
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83KG DE CARNE BOVINA, 200KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 118KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE [...]
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8.457,07 |
10.437,07 |
10.437,07 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 23/09/2024
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender a familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de OUTUBRO de 2024 [...]
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240,00 |
4.515,36 |
4.515,36 |
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EMPENHO: 708 - DATA: 23/09/2024
RITA DE KASSIA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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400,00 |
5.440,00 |
5.440,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 23/09/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO CARRO (palio de placa OYP5B79 ?? ?), NO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO [...]
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50,00 |
2.852,00 |
2.802,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 23/09/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(almofada para carimbo, baloa,bloco adesivo, borracha branca, calculadora de mesa, caneta esferografica, cola quente bastao gro [...]
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8.318,94 |
25.715,64 |
25.715,64 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 23/09/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( colorifico, codimento, extrato, feijão corda, feijao carioca, flocão, mac [...]
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6.154,24 |
8.804,24 |
8.804,24 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 23/09/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( leite po, bisc. maria, bisc. cream cracker, café, flocão, macarrão, refri [...]
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3.365,50 |
6.654,50 |
6.654,50 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 23/09/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( bisc. maria, bisc. creacker, leite pó, farinha de trigo, bisc. coquinho) [...]
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2.069,45 |
5.325,45 |
5.325,45 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 23/09/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( açucar e amido de milho) para atender as necessidades de manutenção do CR [...]
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249,30 |
3.231,30 |
3.231,30 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 23/09/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( açucar) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conf [...]
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246,00 |
54.976,30 |
54.976,30 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 23/09/2024
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa [...]
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200,00 |
2.931,58 |
2.931,58 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 23/09/2024
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
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300,00 |
12.765,57 |
12.765,57 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 23/09/2024
BRUNO ARRUDA FERREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situaçã [...]
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2.650,00 |
4.189,30 |
4.189,30 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 23/09/2024
MANOEL MARIANO NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
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300,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 23/09/2024
MARIA DAS DORES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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200,00 |
2.833,68 |
2.833,68 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 23/09/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do [...]
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3.900,57 |
5.781,77 |
5.151,77 |
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