Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2113 - DATA: 25/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 05/2024.
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2.329,49 |
2.329,49 |
2.329,49 |
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EMPENHO: 2098 - DATA: 25/09/2024
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA E [...]
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4.789,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2109 - DATA: 25/09/2024
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1735/24, E NF ANEXA. COMP. 10/2024.
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 2111 - DATA: 25/09/2024
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1734/24 E NF ANEXA.
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615,00 |
615,00 |
615,00 |
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EMPENHO: 69 - DATA: 25/09/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA,ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPA [...]
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4.000,00 |
215.530,46 |
182.286,86 |
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EMPENHO: 2095 - DATA: 24/09/2024
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL, CURRÍCULO DIVERSIFICADO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1726/24 E NF ANEXA.
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3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
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EMPENHO: 2096 - DATA: 24/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024.
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14.139,67 |
14.139,67 |
14.139,67 |
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EMPENHO: 2097 - DATA: 24/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024.
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15.428,80 |
15.428,80 |
15.428,80 |
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EMPENHO: 2099 - DATA: 24/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024.
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15.383,91 |
15.383,91 |
15.383,91 |
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EMPENHO: 2100 - DATA: 24/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024.
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14.940,60 |
14.940,60 |
14.940,60 |
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EMPENHO: 2101 - DATA: 24/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024.
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15.506,01 |
15.506,01 |
0,00 |
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EMPENHO: 2102 - DATA: 24/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024.
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15.709,80 |
15.709,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 1652 - DATA: 23/09/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2024, NA QUAL SE EMPENHOU EM REALIZAR OS CADASTRAMENTOS E RENOV [...]
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630,00 |
2.042,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 1653 - DATA: 23/09/2024
ISMAEL ALVES MACIEL
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "5° CORRIDA DE ARGOLINHA - VILA PILÕES" ORGANIZAÇÃO ISMAEL E VALDEMIR VAQUEIRO - QUE ACONTECE NO DIA 26 DE OUTUB [...]
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2.000,00 |
3.412,00 |
3.412,00 |
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EMPENHO: 1654 - DATA: 23/09/2024
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE ACONTECEU NO POVOADO DE MALHADAREIA ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO [...]
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2.740,00 |
4.152,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 1655 - DATA: 23/09/2024
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE [...]
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3.000,00 |
3.150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 1656 - DATA: 23/09/2024
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME [...]
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1.080,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
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EMPENHO: 1651 - DATA: 23/09/2024
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, (BARRIGUDA) QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, P [...]
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2.182,25 |
3.594,25 |
3.594,25 |
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EMPENHO: 2093 - DATA: 23/09/2024
VALERIA DE SOUZA ALVES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃOPROFISSIONAL ESPECIAL, DESTINADOS A CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1518/24 E NF ANEXA [...]
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842,00 |
842,00 |
842,00 |
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EMPENHO: 2094 - DATA: 23/09/2024
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, PAG. CONF. CI Nº1705/24, E NF ANEXA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 2090 - DATA: 23/09/2024
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO PARA O DIA DOS PAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA [...]
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215,00 |
215,00 |
215,00 |
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EMPENHO: 2091 - DATA: 23/09/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1548/24 E NF ANEXA.
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1.988,00 |
1.988,00 |
1.988,00 |
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EMPENHO: 2092 - DATA: 23/09/2024
TIAGO GOMES DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM ESTUDO E PLANEJAMENTO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1519/24.
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295,00 |
295,00 |
295,00 |
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EMPENHO: 685 - DATA: 23/09/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a CREAS(Centro de Referência E [...]
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245,80 |
13.249,73 |
13.249,73 |
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EMPENHO: 686 - DATA: 23/09/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de de Referência [...]
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368,70 |
5.742,11 |
5.742,11 |
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EMPENHO: 687 - DATA: 23/09/2024
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 654/24
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1.412,00 |
52.131,89 |
52.131,89 |
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EMPENHO: 688 - DATA: 23/09/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme nota fiscal ane [...]
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1.000,00 |
26.625,54 |
25.625,54 |
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EMPENHO: 689 - DATA: 23/09/2024
COMPESA - AGUA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses de JAN [...]
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168,56 |
53.106,90 |
53.106,90 |
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EMPENHO: 690 - DATA: 23/09/2024
COMPESA - AGUA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de SETEMB [...]
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82,63 |
8.811,53 |
8.811,53 |
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EMPENHO: 691 - DATA: 23/09/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
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530,00 |
149.871,70 |
126.423,75 |
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