Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 606 - DATA: 02/09/2025
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor relativo ao pagamento de 04(diárias) para a cidade de Recife, para participar da 16ª Conferencia Estadual da Assistencia social de Pernambuco nos dias 23,24, e 25/09/2025 no [...]
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840,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 605 - DATA: 02/09/2025
AUDENICE MARIANA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO.C [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1434 - DATA: 01/09/2025
TANIA MARIA DA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE GOVERNO PARA O EVENTO DO PLANOSANEAR. NO MES 09/2025. CO [...]
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474,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1437 - DATA: 01/09/2025
JOSE NILDO DE LIMA XAVIER.
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOM DESTINADOS AOS "FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CUMUNIDADE DE MALHADAREIA" NOS DIAS 23 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO/2025, CON [...]
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4.220,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1436 - DATA: 01/09/2025
LUCICLEIDE CICERA DE LIMA PAZ
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - COMUNIDADE DE MALHADAREIA" ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO [...]
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3.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1433 - DATA: 01/09/2025
IGOR FREIRE DE BARROS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTENPLANDO AS LOCALIDADE [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1435 - DATA: 01/09/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS SOBRE REUNIÃO DO PLANOSANEAR, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº74/25.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2143 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDEB 70%
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS COMP. /2025.
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65.712,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2142 - DATA: 01/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 137/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
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6.068,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2141 - DATA: 01/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 137/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
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5.528,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1430 - DATA: 29/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
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5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1429 - DATA: 29/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
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680,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1428 - DATA: 29/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
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2.040,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1426 - DATA: 29/08/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REUNIÃO OCORRIDA NO DIA 26 DE AGOSTO P/ TRATAR DA VIABILIDADE DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCIS [...]
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1.046,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1425 - DATA: 29/08/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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472,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1424 - DATA: 29/08/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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115,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1423 - DATA: 29/08/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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345,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1422 - DATA: 29/08/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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795,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1421 - DATA: 29/08/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
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810,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1420 - DATA: 29/08/2025
PAULA EDUARDA DA SILVA ALVES BEZERRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1419 - DATA: 29/08/2025
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1418 - DATA: 29/08/2025
ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1415 - DATA: 29/08/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1413 - DATA: 29/08/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 508/25.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1412 - DATA: 29/08/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE MATERIAL PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO. CONFORME CI Nº505/25.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1411 - DATA: 29/08/2025
R.M ALVES DA CRUZ - ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA 2 SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SER [...]
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5.988,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1399 - DATA: 29/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
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3.115,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1397 - DATA: 29/08/2025
ANA CECILIA LIMA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº494/25.
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316,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1396 - DATA: 29/08/2025
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
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1.969,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1395 - DATA: 29/08/2025
NELSON SAMPAIO VEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI Nº502/25.
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2.279,64 |
0,00 |
0,00 |
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