Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2779 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 189/2025-7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025, PREG. EL [...]
|
2.847,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2778 - DATA: 29/10/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
|
2.068,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2782 - DATA: 29/10/2025
CICERO ALVES MARTINS
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A EQUIPE PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA, EM REUNIAO. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2780 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO BOTIJAO DE GÁS GLP 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 189/2025-7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/202 [...]
|
4.059,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2794 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
9.108,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2793 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
45.482,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2792 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE LIC. MÉDIA 70% BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
|
7.867,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2791 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% / CRECHE / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
6.679,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2790 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
|
16.695,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2789 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
|
5.643,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2788 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
5.323,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2787 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/ SEC. DE EDUCAÇÃO/ BRADESCO NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
6.831,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2786 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
|
8.059,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2785 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC.
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
3.833,37 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2801 - DATA: 29/10/2025
PEDRO TAVARES VITAL
|
DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1889/25. ANEXA.
|
1.738,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 778 - DATA: 29/10/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 DIÁRIAS, para a cidade de Recife/PE para participar da 239ª reunião ordinária na CIB - Comissão Intergestores, conforme CI Nº 760/ [...]
|
810,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 777 - DATA: 29/10/2025
JOEL JOSE NOGUEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO [...]
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 776 - DATA: 29/10/2025
MARIA JULIANA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUME [...]
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 775 - DATA: 29/10/2025
MARIA DO SOCORRO DO CARMO SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
??valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, [...]
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 774 - DATA: 29/10/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE.C.I [...]
|
630,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 773 - DATA: 29/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO CONFORME ANEXO
|
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 772 - DATA: 29/10/2025
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO:SICON E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM NÃO CUMPR [...]
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 771 - DATA: 29/10/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO:SICON E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM NÃO CUMPR [...]
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 770 - DATA: 29/10/2025
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO:SICON E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM NÃO CUMPR [...]
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 769 - DATA: 29/10/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS PARA USO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. PROCESSO 076/2024 - PROJ. 2081 - SCFV C.I 752/25
|
378,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 768 - DATA: 29/10/2025
IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
?valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, r [...]
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 767 - DATA: 29/10/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pela locação de MESAS, CADEIRAS E TOALHAS para eventos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 ANEXA.C.I 751/25
|
786,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 766 - DATA: 29/10/2025
NAYARA DE SOUZA BRITO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
?valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, r [...]
|
350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 765 - DATA: 29/10/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...]
|
3.340,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 764 - DATA: 29/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de CARNE BOVINA, LINGUIÇA CALABRESA.(COZINHA COMUNITÁRIA) .Conforme nota fiscal Nº 000153866 anexa [...]
|
4.480,00 |
0,00 |
0,00 |
|
