Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1381 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 08/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1380 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. DE AGRICULTURA COMP. 08/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1409 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2025.
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12.137,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1407 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2025.
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11.003,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1394 - DATA: 29/08/2025
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, DE PINTURA NAS FAIXAS DE PEDESTRES E DOS DISPOSITIVOS REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS), SITUADOS N [...]
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320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1379 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2025.
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1373 - DATA: 29/08/2025
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE,PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº71/25.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1372 - DATA: 29/08/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/25. CONF. CI Nº68/25.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1398 - DATA: 29/08/2025
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
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2.620,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1392 - DATA: 29/08/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº185/25 E NF ANEXA.
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92,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1391 - DATA: 29/08/2025
JOSE FERREIRA DE SA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 09/2025. CONFORME C.I Nº189/25.
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531,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2114 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
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3.172,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2111 - DATA: 29/08/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025.
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35.933,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2110 - DATA: 29/08/2025
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
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6.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2107 - DATA: 29/08/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
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2.732,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2100 - DATA: 29/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 139/20255- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025.
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4.016,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2140 - DATA: 29/08/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR, COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTER [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2139 - DATA: 29/08/2025
ALEA COMERCIAL LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PELOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO [...]
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14.277,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2138 - DATA: 29/08/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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9.990,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2137 - DATA: 29/08/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2136 - DATA: 29/08/2025
JAILSON JAIME DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2135 - DATA: 29/08/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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590,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2134 - DATA: 29/08/2025
CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025.
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2.106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2133 - DATA: 29/08/2025
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PUBLICOS.
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2131 - DATA: 29/08/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM NOTEBOOK DA EQUIPE MULTIFUCIONAL DESTA SECRETARIA, CONF. C.I 1485/25 E NF ANEXA.
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685,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2130 - DATA: 29/08/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS OMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I EN 1486/25 E NF ANEXA.
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640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2129 - DATA: 29/08/2025
RICARDO DE SA E SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 3 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO. C.I Nº 1484/25
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2112 - DATA: 29/08/2025
ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SEGUROS VEICULAR DOS ÔNIBUS DE PLACA SNL6C29, SOB6F25, SOJ7I20, SOL2D05 DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1478/25, BOLETO Nº133624. ANEXA.
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1.999,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2105 - DATA: 29/08/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA, PARA OS EVENTOS PERTENCENTES AS SCRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃ [...]
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13.546,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2103 - DATA: 29/08/2025
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1476/25, ANEXA.
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554,00 |
0,00 |
0,00 |
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