Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 245 - DATA: 30/04/2025
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE MARIA DAS DORES GOMES SILVA NO DIA 07/05/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENT [...]
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3.100,00 |
3.499,55 |
2.841,75 |
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EMPENHO: 244 - DATA: 30/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE CRAS DE VERDEJANTE [...]
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903,10 |
1.392,80 |
735,00 |
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EMPENHO: 243 - DATA: 30/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUNI [...]
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1.762,30 |
2.368,80 |
171,00 |
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EMPENHO: 242 - DATA: 30/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERDEJ [...]
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656,75 |
1.483,80 |
326,00 |
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EMPENHO: 241 - DATA: 30/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE CREAS DE VERDEJANTE [...]
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607,92 |
1.460,83 |
803,03 |
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EMPENHO: 240 - DATA: 30/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. - BOLSA FAMILIA [...]
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903,65 |
7.249,68 |
6.591,88 |
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EMPENHO: 239 - DATA: 30/04/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 133KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA [...]
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10.226,90 |
16.087,94 |
15.430,14 |
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EMPENHO: 238 - DATA: 30/04/2025
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL SUFIT A-4 PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.FMAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 231/25
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1.600,00 |
30.500,03 |
15.103,03 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 30/04/2025
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitex eps s/tampa 187x65mm p/1 100ml C 200 unid., PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2042-COZINHA COMUNITÁRIA, [...]
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193,14 |
3.747,31 |
2.263,33 |
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EMPENHO: 236 - DATA: 30/04/2025
ARLETE IVANEIDE DA SILVA SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
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300,00 |
4.548,36 |
3.759,00 |
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EMPENHO: 235 - DATA: 30/04/2025
ORLANDO VIEIRA SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos.
C.I [...]
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250,00 |
1.044,64 |
805,04 |
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EMPENHO: 234 - DATA: 30/04/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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3.000,00 |
3.165,55 |
2.507,75 |
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EMPENHO: 233 - DATA: 30/04/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FATUR [...]
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348,89 |
5.677,80 |
5.020,00 |
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EMPENHO: 232 - DATA: 30/04/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
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2.651,60 |
23.137,80 |
22.480,00 |
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EMPENHO: 231 - DATA: 30/04/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO PAEFI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 221/25
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1.800,00 |
8.777,80 |
8.120,00 |
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EMPENHO: 230 - DATA: 30/04/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CRAS) CONFORME FATURA [...]
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375,90 |
2.853,14 |
2.195,34 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 30/04/2025
JACO LUIZ DA SILVA NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARGA/CAMINHÃO modelo M.BENZ/710 de placa PEN5712/PE, para fazer 1(uma) mudança de uma [...]
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1.070,00 |
1.607,80 |
950,00 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 30/04/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de abril de 2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.
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1.200,00 |
1.197,16 |
539,36 |
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EMPENHO: 227 - DATA: 30/04/2025
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
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250,00 |
1.106,06 |
448,26 |
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EMPENHO: 226 - DATA: 30/04/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Petrolina-PE, a serviço da Secretaria [...]
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300,00 |
2.617,80 |
1.960,00 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 30/04/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
? valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 235/25
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2.282,79 |
10.262,40 |
10.262,40 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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60.000,00 |
30.385,40 |
30.385,40 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 30/04/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 203/25
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288,06 |
28.914,00 |
28.914,00 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 29/04/2025
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNT [...]
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 29/04/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A RECIFE, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº195/25.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 642 - DATA: 29/04/2025
NAYANNE BEZERRA XAVIER
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO INCENTIVO A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" CONSIDERANDO AINDA O DECRETO N] 11.453 DE 23 DE MARÇO DE 2023 NO QUAL T [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 648 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 647 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA, SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 646 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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9.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 651 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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