Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 354 - DATA: 28/02/2025
JOSIVAN DA SILVA NOGUEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº80/25.
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2.500,00 |
6.616,00 |
5.536,00 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 28/02/2025
JOSIVAN DA SILVA NOGUEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME CI Nº79/25.
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2.500,00 |
7.415,60 |
6.100,00 |
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EMPENHO: 363 - DATA: 28/02/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°00625/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 [...]
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132.746,52 |
12.382,21 |
12.262,21 |
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EMPENHO: 361 - DATA: 28/02/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°00624/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 [...]
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372.288,24 |
50.356,82 |
50.236,82 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 28/02/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°00623/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 [...]
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260.804,76 |
25.933,73 |
25.333,73 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 28/02/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REF. AO PAG. PELOS JUROS E MULTAS EM PARC. n°/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST.
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6.600,00 |
7.948,45 |
6.068,45 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 28/02/2025
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA. CONFORME CI Nº33/25.
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1.200,00 |
3.155,60 |
1.840,00 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NOS DIAS 10 A 12 DE MARÇO DE 2025 CONF. C.I. N°121/25.
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630,00 |
5.266,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 28/02/2025
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS EM PODAÇÃO DE ARVORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°122/24 E NF ANEXA.
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300,00 |
6.376,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 364 - DATA: 28/02/2025
MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO OITICICA, VERDEJANTE-PE. CONFORME CONTRATO Nº004/2025.
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16.698,00 |
6.514,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 362 - DATA: 28/02/2025
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PESCARIA PARA RETIRADA DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA DE 7,5vc - POÇO TUBULAR ARTESIANO. ESTA PESCARIA OCORREU DURANTE A RUPTURA DO CABO DO MOTOBOMBA NÃO [...]
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1.500,00 |
2.820,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 28/02/2025
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 52 CINQUENTA E DUAS) CARRADAS D [...]
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7.000,00 |
7.920,00 |
762,80 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 28/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
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2.000,00 |
10.035,40 |
10.035,40 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 28/02/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PRA VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(Conselho Tutelar), conforme documentação anexa. ?C.I 63/25
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472,50 |
37.401,36 |
37.401,36 |
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EMPENHO: 6 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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8.500,08 |
37.031,53 |
37.031,53 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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18.540,36 |
99.912,08 |
99.912,08 |
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EMPENHO: 351 - DATA: 27/02/2025
ROBSON DE SA E SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, EMPETUR E FUNDARPE. CONFORME CI Nº76/25.
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840,00 |
3.774,80 |
2.459,20 |
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EMPENHO: 350 - DATA: 27/02/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, EMPETUR E FUNDARPE. CONFORME CI Nº74/25.
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1.440,00 |
6.076,00 |
4.476,00 |
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EMPENHO: 349 - DATA: 27/02/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, EMPETUR E FUNDARPE. CONFORME CI Nº07/25.
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810,00 |
6.125,60 |
4.810,00 |
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EMPENHO: 348 - DATA: 27/02/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA A CONDUÇÃO DE SERVIDORES. CONFORME CI Nº75/25.
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450,00 |
5.765,60 |
4.450,00 |
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EMPENHO: 347 - DATA: 27/02/2025
CICERO EDNALDO SOBRAL -000004594
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMARIO COPA COZINHA. CONFORME ORDEM, ANEXA.
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5.675,00 |
21.390,60 |
14.400,00 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 27/02/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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782,08 |
10.637,22 |
10.142,41 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 27/02/2025
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da ben eficiária em situação de vulnerabilidade social,conforme parecer da Técnica Social.C.I 80/25
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500,00 |
9.102,97 |
9.102,97 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 27/02/2025
SUELY MARIA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da beneficiária em situação de vulnerabilidade social,conforme parecer da Técnica Social.C.I 79/25
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280,00 |
5.680,00 |
5.680,00 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 27/02/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
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4.800,00 |
28.914,00 |
28.914,00 |
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EMPENHO: 346 - DATA: 26/02/2025
YDAYANNE SILVA CÉZAR
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA PYY3764, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, PELO PERIODO DE 30 DIAS, INI [...]
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3.100,00 |
4.415,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 345 - DATA: 26/02/2025
IVANILDO MATIAS BRINGEL
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA, [...]
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6.500,00 |
22.215,60 |
14.400,00 |
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EMPENHO: 344 - DATA: 26/02/2025
MOECIO DA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA [...]
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5.500,00 |
11.815,60 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 212 - DATA: 26/02/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº30.435. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA.
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381,74 |
6.777,74 |
6.777,74 |
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EMPENHO: 210 - DATA: 26/02/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM TAV [...]
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1.550,00 |
65.850,00 |
45.150,00 |
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