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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 6442 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 1389 - DATA: 08/09/2025
LIVIA MARIA LIMA LEITE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
6.072,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1388 - DATA: 08/09/2025
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNDIADE DE SAÚDE PSF IV, PARA CUMPRIMENTO DE METAS E AÇÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
6.072,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1387 - DATA: 08/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD. CONFORME A CI 1504/25 E NOTA 126682.
527,92 0,00 0,00
EMPENHO: 1386 - DATA: 08/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP. CONFORME A CI 1507/25 E NOTA 126680.
749,34 0,00 0,00
EMPENHO: 1385 - DATA: 08/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1511/25 E NOTA 126679.
384,31 0,00 0,00
EMPENHO: 1384 - DATA: 08/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1514/25 E NOTA 126681.
130,69 0,00 0,00
EMPENHO: 1383 - DATA: 08/09/2025
GÉSSICA NATÁLIA DE MOURA MAGALHÃES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE OURICURI, PARA PARTICIPAR DO CURDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SSITEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSU [...]
400,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1382 - DATA: 08/09/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA E DE USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1430/2025
110,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1450 - DATA: 05/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº147/2025. PROC. LIC [...]
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1449 - DATA: 05/09/2025
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA DE ACORDO [...]
7.475,55 0,00 0,00
EMPENHO: 1445 - DATA: 05/09/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO CONTRATO Nº7011665858 COM VENCIMENTO EM 29/09/2025. REF. AO MES 12/2024. CI Nº525/25.
1.102,25 0,00 0,00
EMPENHO: 1452 - DATA: 05/09/2025
PEDRO TAVARES VITAL
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO NO SITIO MAMOEIRO QUE ACONTECE DIA 19 DE SETEMBRO/2025, NO RECANTO VITAL. CONF. CI Nº151/25 [...]
1.300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1451 - DATA: 05/09/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS COMEMORATIVOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº150/25.
5.800,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1448 - DATA: 05/09/2025
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA DE ACORDO [...]
7.272,61 0,00 0,00
EMPENHO: 1443 - DATA: 05/09/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE QUE INSTALOU O FORRO EM GESSO, NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR A SALA DE ENSAIOS E DANÇA, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTU [...]
890,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1444 - DATA: 05/09/2025
THIAGO LOPES DE SA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE MULHERES RURAIS E URBANAS - CELEBRANDO A MULHER NEGRA, LATINO-AMERICANA E CARIBE [...]
100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1447 - DATA: 05/09/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇÕS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA QYK-3C85, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE E CEDIDO A R [...]
1.192,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1446 - DATA: 05/09/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
459,75 0,00 0,00
EMPENHO: 2156 - DATA: 05/09/2025
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 .?????????? [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2155 - DATA: 05/09/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REF. AO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO [...]
4.600,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2154 - DATA: 05/09/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REF. AO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO [...]
4.600,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2153 - DATA: 05/09/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃODE EVENTOS COM PERSONAGENS CULTURAIS REFEENTE A CUMINANCIA DO PROJETO DE LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
6.900,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2152 - DATA: 05/09/2025
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA.
2.618,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2162 - DATA: 05/09/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1508/25 ANEXA.
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2161 - DATA: 05/09/2025
YLIANA CARVALHO SA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1509/25 ANEXA.
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2160 - DATA: 05/09/2025
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1507/25 ANEXA.
200,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2159 - DATA: 05/09/2025
RICARDO DE SA E SILVA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 150/25 ANEXA.
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2158 - DATA: 05/09/2025
CICERO ALVES MARTINS
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA EM REUNIAO DESTA SECRETARIA, CONF. C.I NE NF ANEXA.
450,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2157 - DATA: 05/09/2025
ROMALDO GONDIM DA SILVA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA , CONF. CONSTA EM NF , ANEXA.?????????????????????????????????
900,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2153 - DATA: 05/09/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃODE EVENTOS COM PERSONAGENS CULTURAIS REFEENTE A CUMINANCIA DO PROJETO DE LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
6.900,00 0,00 0,00

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