Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 369 - DATA: 13/03/2025
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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400,00 |
5.402,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 368 - DATA: 13/03/2025
ELAINE DE SOUZA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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500,00 |
4.158,30 |
1.048,30 |
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EMPENHO: 367 - DATA: 13/03/2025
ITALO EWERTON SILVA SOBRAL
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
6.045,62 |
420,00 |
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EMPENHO: 366 - DATA: 13/03/2025
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
5.222,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 365 - DATA: 13/03/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
17.980,00 |
4.480,00 |
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EMPENHO: 364 - DATA: 13/03/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
6.514,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 13/03/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº483 ANEXA.
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800,00 |
5.266,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 13/03/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº482, [...]
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1.520,00 |
6.376,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 13/03/2025
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRa GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. [...]
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540,00 |
6.616,00 |
5.536,00 |
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EMPENHO: 343 - DATA: 13/03/2025
CICERO AMARO DIAS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MESAS E VENTILADORES PARA SUPRIR A NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. NOTA Nº25863. ANEXA.
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220,00 |
2.059,20 |
1.619,20 |
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EMPENHO: 342 - DATA: 13/03/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. NOTA Nº25860, ANEXA.
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265,00 |
10.442,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 341 - DATA: 13/03/2025
LUIS PAULO BEVENUTO BARBOSA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FRIZZER E GELADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº25859, ANEXA.
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2.105,27 |
10.869,74 |
8.349,74 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 13/03/2025
RICARDO DE SA E SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS.
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630,00 |
7.896,00 |
6.636,00 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 13/03/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS.
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420,00 |
4.128,82 |
3.288,82 |
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EMPENHO: 385 - DATA: 13/03/2025
H. FERREIRA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E CORPORATIVAS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO - MOBILIÁRIO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 082/2022- PED [...]
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25.000,00 |
55.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 382 - DATA: 13/03/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO E LIVROS PARADIDATICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUN [...]
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10.000,00 |
23.301,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 13/03/2025
CICERA DA SILVA SANTOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25841. ANEXA.
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657,80 |
6.851,60 |
5.536,00 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 13/03/2025
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25846, ANEXA.
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657,80 |
7.415,60 |
6.100,00 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 13/03/2025
ESTAÇÃO DO ATLETA
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE REDE COM FIOS DE SEDA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 3480, ANEXA.
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300,00 |
25.933,73 |
25.333,73 |
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EMPENHO: 386 - DATA: 12/03/2025
ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMRPA DE FLORES NATURAIS. CONFORME CI Nº91/25.
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300,00 |
3.900,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 383 - DATA: 12/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DEVIDO EM ATRASO DE REPASSE DE CONVENIO CONF. OFICIO N°009/2025 AG. SALGUEIRO RECEBIDO
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1.270,43 |
12.403,23 |
8.470,43 |
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EMPENHO: 389 - DATA: 12/03/2025
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS ESTERNA (OUTDOOR) CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº64/25.
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1.850,00 |
2.590,72 |
2.590,72 |
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EMPENHO: 388 - DATA: 12/03/2025
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA CULTURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. CONFORME CI Nº60/25.
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1.530,00 |
8.530,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 387 - DATA: 12/03/2025
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA CULTURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº59/25.
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1.360,00 |
2.260,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 385 - DATA: 12/03/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS CRINAÇAS" COMEMORATIVA AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM 22 DE MARÇO/2025, EM FRENTE AO ESPAÇO CULTURAL. CO [...]
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2.000,00 |
55.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 384 - DATA: 12/03/2025
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº31/25.
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1.020,00 |
5.880,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 382 - DATA: 12/03/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA (ENCHEDEIRA). REFERENTE [...]
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265,00 |
23.301,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 329 - DATA: 12/03/2025
ELISÂNGELA ALVES MACIEL
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PA. CONF. [...]
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657,80 |
6.833,60 |
5.518,00 |
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EMPENHO: 328 - DATA: 12/03/2025
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25852, ANEXA.
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1.518,00 |
35.146,00 |
35.146,00 |
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EMPENHO: 327 - DATA: 12/03/2025
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25853, ANEXA.
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657,80 |
7.615,60 |
7.615,60 |
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