Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 774 - DATA: 12/05/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 711/25 E NOTA 656.
|
4.603,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 773 - DATA: 12/05/2025
JOSE FRANKLIN ALVES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59/2025.
|
7.590,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 772 - DATA: 12/05/2025
JOICIHELE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA AMBULATORIAL DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 58/2025.
|
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 771 - DATA: 12/05/2025
MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUÍMCA PARA ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025.
|
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 770 - DATA: 12/05/2025
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RPG PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL NA MENOR LAURA CEZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME A CI 707/25.
|
610,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 769 - DATA: 12/05/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 708/25 E NOTA 63.
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 768 - DATA: 12/05/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 710/25.
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 767 - DATA: 12/05/2025
MARIA ELISETE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 55/2025.
|
7.590,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 766 - DATA: 12/05/2025
LARAH ISABELLA ALVES MAGALHÃES DE SÁ ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM DESTILADOR DE ÁGUA 220V, PARA ATENDER AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS.
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAÚ (3 [...]
|
1.769,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1013 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I Nº 673/25 E BOLETO ANEXO.
|
6.686,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 773 - DATA: 08/05/2025
MARILISE APARECIDA DE SA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O 3º SEMINÁRIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CNFORME CI Nº 253/25
|
420,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 772 - DATA: 08/05/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O 3º SEMINÁRIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CONFORME CI Nº 255/25
|
420,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 771 - DATA: 08/05/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA AIV MACROREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME CI Nº 256/25
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 770 - DATA: 08/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA A IV MACROREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME CI Nº 257/25
|
250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 769 - DATA: 08/05/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2024, CONFORME CI Nº 254/25
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 767 - DATA: 08/05/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS- PAIXÃO DE CRISTO E CORTEJO DOS CARETAS 2025, CONFORME CI Nº 149/25
|
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 766 - DATA: 08/05/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 150/25
|
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 765 - DATA: 08/05/2025
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°279/25.
|
630,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 768 - DATA: 08/05/2025
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SEDE AOS POVOADOS GROSSOS E MALHADEIA PARA REALIZAR LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VARIOS TERRENOS BALDIOS OPERANDO A [...]
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1008 - DATA: 08/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
FUNDEB 70%
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS COMP. /2025.
|
103.202,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1012 - DATA: 08/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EIXO DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA N [...]
|
1.219,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1011 - DATA: 08/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO [...]
|
4.222,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1000 - DATA: 08/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 51/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001 [...]
|
2.955,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1010 - DATA: 08/05/2025
BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DOS 42º JOGOS ESCOLARES SER [...]
|
60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1009 - DATA: 08/05/2025
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SALGUEIRO ATÉ VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº690/25, E [...]
|
850,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1007 - DATA: 08/05/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO ADITIVO DO RADIADOR, EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PDM8740. PAG. CONF. CI Nº686/25, E NF ANEXA.
|
426,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1006 - DATA: 08/05/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS ALUNOS/ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025. PAG. CONF. CI Nº687/25, E NF ANEXA.
|
3.887,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1005 - DATA: 08/05/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS HORA-ATIVIDADE E LIVROS PONTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº688/25, E NF ANEXA.
|
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1004 - DATA: 08/05/2025
AYLO MATIAS SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra AYLO MATIAS SILVA PARA A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA [...]
|
60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1003 - DATA: 08/05/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E [...]
|
60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
