Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2900 - DATA: 11/11/2025
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº20 [...]
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2.877,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2899 - DATA: 11/11/2025
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2015 [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2897 - DATA: 11/11/2025
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº20 [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2914 - DATA: 11/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
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4.551,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2912 - DATA: 11/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
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5.880,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2913 - DATA: 11/11/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº2082/25. ANEXA.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2898 - DATA: 11/11/2025
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1981/25, ANEXA.
(CODIGO Nº23)
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2896 - DATA: 11/11/2025
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1980/25, ANEXA.
(CODIGO [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2895 - DATA: 11/11/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1979/25, ANEXA.
(CODIGO [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1825 - DATA: 10/11/2025
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (NOTBOOK) PARA A SEC. DE ADM CONF. 1° PEDIDO AO CONT. N°184/2025, PROC. LIC. N°066/2025, PREG. ELET. N°035/2025.
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3.189,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1821 - DATA: 10/11/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº
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8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1818 - DATA: 10/11/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, NOS DIAS 10/11 E 11/11/2025. CONFORME CI Nº702/25.
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1825 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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1.314,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1824 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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1.314,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1823 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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1.314,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1822 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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2.374,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1819 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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2.374,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1820 - DATA: 10/11/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PÇ. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº. REF. AO MES /2025. C.I Nº/25.
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60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2891 - DATA: 10/11/2025
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1974/25. ANEXA.
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2.018,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2890 - DATA: 10/11/2025
PAULO ANTONIO ALVES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1975/25, ANEXA.
(CODIGO Nº23)
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2889 - DATA: 10/11/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1976/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2888 - DATA: 10/11/2025
UANDSON DE LIMA SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº1977/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2887 - DATA: 10/11/2025
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. C.I Nº1978/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2886 - DATA: 10/11/2025
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1969/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2885 - DATA: 10/11/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1987/25. ANEX [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2884 - DATA: 10/11/2025
AYSLENE ARAUJO FREIRES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº2000/25 [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2883 - DATA: 10/11/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1968/25, ANEXA.
(CODIGO Nº23)
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1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2882 - DATA: 10/11/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1967/25, E [...]
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2.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2878 - DATA: 10/11/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, A LASER, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
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1.550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2877 - DATA: 10/11/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 2073
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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