Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1095 - DATA: 14/07/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTR [...]
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36.927,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1550 - DATA: 14/07/2025
RICARDO DE SA E SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. C [...]
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1549 - DATA: 14/07/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1548 - DATA: 14/07/2025
CLODOALDO ALVES LEITE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR CLODOALDO ALVES LEITE A CIDADE DE SÃO CAITANO-PE PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR. PAG. CONF. CI Nº1095/25, ANEXA.
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1547 - DATA: 14/07/2025
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS AO Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, DIÁRIAS PARA O SENHOR A CIDADE DE CARUARU PAEA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. PAG. CON [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1546 - DATA: 14/07/2025
GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO ÔNIBUS DE PLACA SOL2D05. PAG. CONF. CI Nº1091/25, E NF ANEXA.
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80,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1545 - DATA: 14/07/2025
GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO ÔNIBUS DE PLACA SOL2D05. PAG. CONF. CI Nº1092/25, E NF ANEXA.
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80,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1544 - DATA: 14/07/2025
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONFORME 04º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2 [...]
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22.478,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1543 - DATA: 14/07/2025
CICERO ALVES MARTINS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIÃO DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1090/25, E NF ANEXA.
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216,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1542 - DATA: 14/07/2025
TARCIÉLIO PEREIRA GONDIM
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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211,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 459 - DATA: 14/07/2025
MARIA IONADJA DE SÁ SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO C.I 444/25
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 458 - DATA: 14/07/2025
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1063 - DATA: 14/07/2025
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2025.
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9.108,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1062 - DATA: 14/07/2025
JANAINE V DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1122/2025
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1061 - DATA: 14/07/2025
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2025.
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1060 - DATA: 14/07/2025
DIOGO DE BARROS FREIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2025.
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1059 - DATA: 14/07/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 10º TERMO [...]
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35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1058 - DATA: 14/07/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
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63.187,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1057 - DATA: 14/07/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
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16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1056 - DATA: 14/07/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1055 - DATA: 14/07/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
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58.233,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1054 - DATA: 14/07/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
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49.745,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1053 - DATA: 14/07/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
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40.550,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1092 - DATA: 11/07/2025
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO NO MES DE JULHO/2025, CONF. C.I. N°380/25.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1091 - DATA: 11/07/2025
FRANCISCO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO 2º TORNEIO DE BALADEIRA" NO DIA 09 DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº68/25.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1090 - DATA: 11/07/2025
WILSON BARROS E SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N°65/25.
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717,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1089 - DATA: 11/07/2025
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO XITA DESTINADAS AO USO DURANTE OS EVENTOS JUNINOS EM 2025. CONF. C.I. N°63/25.
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1088 - DATA: 11/07/2025
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM OS VAQUEIROS DE VERDEJANTE QUE PARTICIPARAM DA CAVALGADA PRA "55ª MISSA DO VAQUEIRO DE SERRITA" NO [...]
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 11/07/2025
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL NO MES DE JUNHO E JULHO/2025. CONF. CI Nº64 [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1541 - DATA: 11/07/2025
LUCINEIDE AUDERI DA SILVA SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA, COM DESTINO A PARNAMIRIM, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DA MULHER.
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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