Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 413 - DATA: 17/03/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO N AORGANIZAÇÃO DA LOGISTICA DO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. CO [...]
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1.790,00 |
3.036,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 411 - DATA: 17/03/2025
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA D [...]
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3.900,00 |
3.832,00 |
3.832,00 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 17/03/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - PE
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAE, AVCB - VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS - CORPO DE BOMBEIROS, DESTINADO AOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 [...]
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165,12 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 17/03/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE [...]
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3.500,00 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 17/03/2025
CARLOS ANDRE DA SILVA AMADOR
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAOIO NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "EVENTO ESPECIAL DAS CRIANÇAS", INTEGRANTE DO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJ [...]
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2.100,00 |
3.960,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 17/03/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS DO MUNIC [...]
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60.624,00 |
1.062,60 |
1.062,60 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 17/03/2025
CLAUDIVAN DA SILVA NOGUEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), TRANSPORTE DE MATERIAL REJEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO A VERDEJANTE, NO DIA 20 DE MARÇO/2025.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 405 - DATA: 17/03/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, CALIBRAGEM GERAL. CONFORME CI Nº37/25.
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25,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 17/03/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONSERTO DE PNEUS. CONFORME CI Nº36/25.
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142,80 |
1.238,20 |
1.238,20 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 17/03/2025
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR OS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE MARÇO/25. CONFORME CI Nº33/25.
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700,00 |
1.062,60 |
1.062,60 |
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EMPENHO: 419 - DATA: 17/03/2025
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR OS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE FEVEREIRO/25. CONFORME CI Nº32/25.
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700,00 |
84,34 |
84,34 |
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EMPENHO: 421 - DATA: 17/03/2025
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A NEOENERGIA, PARA ASECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERIODO DE 27 DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº139/25.
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150,00 |
1.062,60 |
1.062,60 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 17/03/2025
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
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140.000,00 |
1.298,00 |
1.298,00 |
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EMPENHO: 435 - DATA: 17/03/2025
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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74.800,00 |
17.940,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 434 - DATA: 17/03/2025
MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO LEITE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
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630,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 433 - DATA: 17/03/2025
ESTER DE SOUSA E SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
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630,00 |
9.238,00 |
9.238,00 |
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EMPENHO: 432 - DATA: 17/03/2025
SEMPRE LIMPO LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 27/2025- 4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024.
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384,40 |
6.300,00 |
6.300,00 |
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EMPENHO: 431 - DATA: 17/03/2025
DMX MÓVEIS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E AO ENSINO INTEGRAL, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 14/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E [...]
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91.512,25 |
3.795,00 |
3.795,00 |
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EMPENHO: 429 - DATA: 17/03/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVAR [...]
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1.550,00 |
77.207,00 |
77.207,00 |
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EMPENHO: 430 - DATA: 17/03/2025
DMX MÓVEIS LTDA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E AO ENSINO INTEGRAL, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 14/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E [...]
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110.960,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 428 - DATA: 17/03/2025
JOEL DA SILVA MAURICIO
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25957. ANEXA.
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160,00 |
11.860,74 |
11.860,74 |
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EMPENHO: 427 - DATA: 17/03/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25956, ANEXA.
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160,00 |
9.067,20 |
9.067,20 |
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EMPENHO: 426 - DATA: 17/03/2025
ANDERSON DE SA BEZERRA ARAUJO.
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/032025. PAG. CONF. NOTA Nº25959, ANEXA.
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110,00 |
25.470,12 |
25.470,12 |
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EMPENHO: 425 - DATA: 17/03/2025
JOSE ARGEMIRO SILVA
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25958. ANEXA.
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110,00 |
84,34 |
84,34 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 17/03/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS JOGADORES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25968. ANEXA.
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320,00 |
13.703,20 |
13.703,20 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 17/03/2025
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
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600,00 |
6.621,28 |
6.621,28 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 17/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de bisc. Cream Craker e Suco de Caju , para manutenção do CRAS (Centro de Referencia da Assistência [...]
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229,20 |
9.458,56 |
3.410,00 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 17/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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12.000,00 |
2.824,29 |
2.824,29 |
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EMPENHO: 125 - DATA: 17/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDO DE ASSISTENCIA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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72.000,00 |
5.309,12 |
5.309,12 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 17/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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13.200,00 |
6.323,27 |
6.323,27 |
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