Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2097 - DATA: 10/12/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES 11/2025. CÓD. CLIENTE Nº1016065028. C.I. N°800/25
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3.416,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2092 - DATA: 10/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO 12 DE 2025 DEBITADO NO FPM.
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4.639,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2091 - DATA: 10/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO 12 DE 2025 DEBITADO NO FPM. PARC. 96
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7.136,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2082 - DATA: 10/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO 12 DE 2025 DEBITADO NO FPM.
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25.748,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2096 - DATA: 10/12/2025
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONFECÇÃO E PREPARO DE LANCHES DESTINADO A ATRAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM NA FEIRA DE GROSSOS DURANTE A 2° QUINZENA DO MES DE NOV. DE 2025 CONF. C.I. [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2095 - DATA: 10/12/2025
WILSON BARROS E SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°272/25 E NF ANEXA.
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320,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2094 - DATA: 10/12/2025
ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE VERDEJANTE
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTUTRAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A CONFECÇÃO DE FAIXA E CHAPÉU PERSONALIZADOS EM COURO COM APLICAÇÃO ARTESANAL E EM PEDRARIA DESTINADO A PREMIAÇAO DA CANDI [...]
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2093 - DATA: 10/12/2025
COMPESA - AGUA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. NO ANO 2025.
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75,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2090 - DATA: 10/12/2025
MARIA REGYNA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE - 2025" COMEMORATIVO À "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 14 DE D [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2089 - DATA: 10/12/2025
LAURA RAQUEL ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE - 2025" COMEMORATIVO À "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 14 DE D [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2088 - DATA: 10/12/2025
ANA PAULA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE - 2025" COMEMORATIVO À "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 14 DE D [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2087 - DATA: 10/12/2025
CICERO ALVES MARTINS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº210/25.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2099 - DATA: 10/12/2025
PEDRO NETO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTEMPLANDO AS LOCALIDA [...]
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2.580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2086 - DATA: 10/12/2025
MOECIO DA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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6.004,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2085 - DATA: 10/12/2025
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB-0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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6.002,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2084 - DATA: 10/12/2025
IVANILDO MATIAS BRINGEL
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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6.251,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2083 - DATA: 10/12/2025
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.088,61 KM ( [...]
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6.955,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3163 - DATA: 10/12/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF Nº 615, ANEXA.
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3.001,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 932 - DATA: 10/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA. COMP. 12/2025.
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1.886,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 10/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 13/2025.
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3.781,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 10/12/2025
JOSE ALEX DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
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740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 929 - DATA: 10/12/2025
DANYLO TAVARES DE SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 901/25
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 928 - DATA: 10/12/2025
GERALDINA JOSEFA DE JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
?valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, r [...]
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 927 - DATA: 10/12/2025
NAYARA DE SOUZA BRITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
?valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, r [...]
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 926 - DATA: 10/12/2025
THAYWANDERSON PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA COMO AUXILIO FINACEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE UMA FAMILIA QUE SER ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. M~ES DEZE [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 925 - DATA: 10/12/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES E BOLOS PARA UMA PALESTRA JUNTO A FAMILIAS CARENTES QUE RECEBEM MARMITAS DA COZINHA COMUNITARIA .CONFORME DOCUM [...]
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640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 924 - DATA: 10/12/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
, REFENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS AREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RESCUSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÕNIO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 10/12/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente ao pagamento de conserto de 01 (UMA) Impressoras EPSON L3150 do Programa CRIANÇA FELIZ,conforme nota fiscal anexa. C.I 893/25
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 922 - DATA: 10/12/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente ao pagamento de conserto de 02 (duas) Impressoras HP MFP432 FDN do Programa BOLSA FAMILIA,conforme nota fiscal anexa. C.I 892/25
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1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 921 - DATA: 10/12/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente ao pagamento de conserto de uma Impressora Brother DCP 7650 LASER e uma Impressora HP LASER JET PRO M do Programa Criança Feliz,conforme nota fiscal anexa. C.I 891/25
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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