| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2025 |
1314
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES AGOSTO/2025. CONF. NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 22/08/2025 |
1289
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
7.272,72 |
|
| 22/08/2025 |
1289
FRANCISCA MALHEIRO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
7.272,72 |
|
| 22/08/2025 |
1288
FRANCISCA MALHEIRO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I WORKHOP NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA CI 1321/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 22/08/2025 |
1288
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I WORKHOP NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA CI 1321/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 22/08/2025 |
1287
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I WORKHOP NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA CI 1320/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 22/08/2025 |
1287
FRANCISCA MALHEIRO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I WORKHOP NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA CI 1320/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 22/08/2025 |
1286
CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I WORKHOP NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA CI 1319/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 22/08/2025 |
1286
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I WORKHOP NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA CI 1319/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 22/08/2025 |
1285
NEIVA CRISTINA ALVES MONTEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I WORKHOP NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA CI 1318/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 22/08/2025 |
1285
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I WORKHOP NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA CI 1318/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 21/08/2025 |
1953
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1407/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1953
MARIA EUGENIA DA SILVA FONSECA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1407/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1952
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1423/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1952
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1423/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1951
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1407/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1951
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1407/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1950
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1950
MARINA LAYSI CASTRO MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1949
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1949
INGRID WANDA GOMES SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1948
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1948
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1947
DMX MÓVEIS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1947
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1946
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1946
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1945
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/08/2025 |
1945
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/08/2025 |
1944
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJEO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1944
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJEO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1943
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1943
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1942
ISRAEL SIMAO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1942
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1941
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1941
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1940
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1940
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1939
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/08/2025 |
1939
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/08/2025 |
1938
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1938
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1937
ISRAEL SIMAO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/08/2025 |
1937
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/08/2025 |
1936
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1936
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1935
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/08/2025 |
1935
THAYNA DA SILVA ARANDAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 21/08/2025 |
1313
RENAN DE MARINS MAIA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTEE DEMAIS SECRETARIAS LIGADAS AO SEU CNPJ [...]
|
EMPENHADO |
3.188,75 |
|
| 21/08/2025 |
1312
RENAN DE MARINS MAIA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTEE DEMAIS SECRETARIAS LIGADAS AO SEU CNPJ [...]
|
EMPENHADO |
1.003,70 |
|
| 21/08/2025 |
1311
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES 08/2025. CONFORME CI Nº536/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 21/08/2025 |
1310
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. REF. AO MES DE 08/2025. CONFORME CI Nº462/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1309
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES 08/2025. CONFORME CI Nº461/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1308
NATALIA MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTARIAS NO MES 08 DE 2025 CONF. C.I. N°459/25 [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 21/08/2025 |
1307
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2025. CONF. CI Nº 460/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
1306
DANILO EDIVALDO SILVA SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DOS CORREIOS FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE NO PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°02/25 C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/08/2025 |
556
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2025, CONFORME PA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
556
RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2025, CONFORME PA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
555
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2025. CONFORME PARECER SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
