| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2025 |
1979
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CICERA SILVA SANTOS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
354,00 |
|
| 22/08/2025 |
1979
MARIA APARECIDA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CICERA SILVA SANTOS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
354,00 |
|
| 22/08/2025 |
1978
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1978
ALANNYA DOS SANTOS E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1977
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1977
ERIKA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1976
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1976
GISELY MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1975
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITU [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1975
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITU [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1975
GILMARIA GOMES DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITU [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1974
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITU [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1974
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITU [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1973
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1973
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1972
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1972
MARIA JUCILENE DA CONCEIAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1971
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1387/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 22/08/2025 |
1971
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1387/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 22/08/2025 |
1971
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1387/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 22/08/2025 |
1970
FOLHA PAG. COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE SEC. SAU
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTA, CORREIA, COMPRESSOR E TROCA DE LUZ COM DESLOCAMENTO NO ÔNIBUS DE PLACA SOJ7I20. PAG. CONF. CI Nº1391/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 22/08/2025 |
1970
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTA, CORREIA, COMPRESSOR E TROCA DE LUZ COM DESLOCAMENTO NO ÔNIBUS DE PLACA SOJ7I20. PAG. CONF. CI Nº1391/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 22/08/2025 |
1969
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1393/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.316,00 |
|
| 22/08/2025 |
1969
JOYCE ALVES DA SILVA FRAZAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1393/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.316,00 |
|
| 22/08/2025 |
1968
FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70%
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS. PAG. CONF. CI Nº1440/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
945,00 |
|
| 22/08/2025 |
1968
RD PUBLICACOES LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS. PAG. CONF. CI Nº1440/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
945,00 |
|
| 22/08/2025 |
1967
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCÇÃO NA FALHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE AGOSTO DE 2025, CONF. C.I Nº1439/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/08/2025 |
1967
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCÇÃO NA FALHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE AGOSTO DE 2025, CONF. C.I Nº1439/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/08/2025 |
1966
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. C.I Nº1438/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 22/08/2025 |
1966
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. C.I Nº1438/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 22/08/2025 |
1965
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1366/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1965
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1366/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1964
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1964
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1963
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MATERNIDADE ENS. FUND.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1364/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1963
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1364/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1962
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1418/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.970,00 |
|
| 22/08/2025 |
1962
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1418/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.970,00 |
|
| 22/08/2025 |
1962
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1418/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.970,00 |
|
| 22/08/2025 |
1961
ALVINA LAIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1361/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 22/08/2025 |
1960
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1360/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 22/08/2025 |
1960
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1360/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 22/08/2025 |
1960
NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1360/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 22/08/2025 |
1959
JOSE ALEX DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1419/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1959
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1419/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1958
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1359/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 22/08/2025 |
1958
MAIANE ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1359/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 22/08/2025 |
1957
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1420/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1957
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1420/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1956
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1357/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1956
LAYSSA KAROLAIMY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1357/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1955
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1357/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1955
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1357/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1954
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1421/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1954
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1421/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
1319
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº540/25
|
EMPENHADO |
162,40 |
|
| 22/08/2025 |
1318
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS L
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA 120K), PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº129/25.
|
EMPENHADO |
376,00 |
|
| 22/08/2025 |
1317
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS L
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPAÇÃO DE MANGUEIRA DO COMPRESSOR DE AR DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA 120K), PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº127/25.
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EMPENHADO |
40,00 |
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| 22/08/2025 |
1316
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA 120K), PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº128/25.
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 22/08/2025 |
1315
EMILIO CESAR LIMA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE AGOSTO/2025 CI Nº 463/25.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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