| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
10
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. o fornecimento de material de consumo do tipo MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCU [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
ARNALDO SOARES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
1
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.405,45 |
|
| 20/01/2025 |
1
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL PREVIDENCIARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2024.
|
PAGO |
1.405,45 |
|
| 20/01/2025 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECMENTO DE COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
PAGO |
1.405,45 |
|
| 20/01/2025 |
1
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
PAGO |
1.405,45 |
|
| 20/01/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
1.405,45 |
|
| 20/01/2025 |
1
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.405,45 |
|
| 20/01/2025 |
1
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.405,45 |
|
| 20/01/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
1.405,45 |
|
| 20/01/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
PAGO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
PAGO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECMENTO DE COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
PAGO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL PREVIDENCIARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2024.
|
PAGO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL PREVIDENCIARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2024.
|
PAGO |
1.405,45 |
|
| 20/01/2025 |
1
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.405,45 |
|
| 20/01/2025 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECMENTO DE COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
PAGO |
1.405,45 |
|
| 20/01/2025 |
1
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
PAGO |
1.405,45 |
|
| 20/01/2025 |
1
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL PREVIDENCIARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2024.
|
PAGO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECMENTO DE COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
PAGO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
LIQUIDADO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECMENTO DE COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
LIQUIDADO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL PREVIDENCIARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2024.
|
LIQUIDADO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL PREVIDENCIARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2024.
|
LIQUIDADO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECMENTO DE COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
LIQUIDADO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
LIQUIDADO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
315,90 |
|
| 20/01/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
315,90 |
|
| 17/01/2025 |
9
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. Nº98/25.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 03/2025.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. Nº98/25.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 02/25
|
PAGO |
350,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
SEMPRE LIMPO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. o fornecimento de material de consumo do tipo: MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educaçã [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. Nº98/25.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 02/25
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
SEMPRE LIMPO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. o fornecimento de material de consumo do tipo: MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educaçã [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 03/2025.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. Nº98/25.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/01/2025 |
9
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
350,00 |
|
