| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
191
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. DAVID JACINTO, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 4001787476, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº10/25.
|
EMPENHADO |
229,89 |
|
| 20/01/2025 |
190
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO, GROSSOS/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 2752797016, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº12/25.
|
EMPENHADO |
29,52 |
|
| 20/01/2025 |
189
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CAIXA DÁGUA, GROSSOS/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 7039525725, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº05/25.
|
EMPENHADO |
207,49 |
|
| 20/01/2025 |
188
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 7007356824, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº07/25.
|
EMPENHADO |
780,59 |
|
| 20/01/2025 |
187
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DO AÇUDE GARAGEM, CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 128414018, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº02/25.
|
EMPENHADO |
84,46 |
|
| 20/01/2025 |
186
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA AGAMENON MAGALHAES CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 1466181010, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº15/25.
|
EMPENHADO |
528,32 |
|
| 20/01/2025 |
185
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA PEDRO VERISSIMO, GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 2752799019, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº11/25.
|
EMPENHADO |
30,36 |
|
| 20/01/2025 |
184
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA ANTONIO PEDRO DA SILVA/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 7018317421, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº06/25.
|
EMPENHADO |
147,66 |
|
| 20/01/2025 |
183
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 4002705228, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº08/25.
|
EMPENHADO |
146,60 |
|
| 20/01/2025 |
182
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DA MATRIZ GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 2752793010, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº13/25.
|
EMPENHADO |
352,69 |
|
| 20/01/2025 |
181
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 5751644011, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº14/25.
|
EMPENHADO |
125,06 |
|
| 20/01/2025 |
180
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PO DE LAGOA/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 7039723276, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº04/25.
|
EMPENHADO |
401,11 |
|
| 20/01/2025 |
179
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DAVID JACINTO, CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 4001787506, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº09/25.
|
EMPENHADO |
242,20 |
|
| 20/01/2025 |
124
ADELAIDE BEZERRA NETA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 20/01/2025 |
124
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 20/01/2025 |
124
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDOS DE TERRA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO (TERRA NOVA PREV) DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 20/01/2025 |
124
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" DO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 10 E 20 DE JANEIRO/2025. CONFORME C. [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 20/01/2025 |
117
JOANA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" DO POVOADO DE GROSSOS, NOS DIAS 10 E 20 DE JANEIRO/2025. CO [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 20/01/2025 |
117
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 20/01/2025 |
117
AKYLA KEREN SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 20/01/2025 |
117
JOEL JOSE NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 20/01/2025 |
116
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE PATRONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
148,00 |
|
| 20/01/2025 |
116
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº01/25.
|
LIQUIDADO |
148,00 |
|
| 20/01/2025 |
116
LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo no mes de março de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
148,00 |
|
| 20/01/2025 |
116
LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
LIQUIDADO |
148,00 |
|
| 20/01/2025 |
112
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. SERVIÇOS: 01 SOLDA DA LÂMINA DA CONCHA DIANTEIRA, SOLDA DO BRAÇO DIANTEIRO, 01 PATOLA TRAVADA, 01 SER [...]
|
PAGO |
3.980,00 |
|
| 20/01/2025 |
112
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as necessidades de manutenção do Progama Criança Feliz, confo [...]
|
PAGO |
3.980,00 |
|
| 20/01/2025 |
112
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
3.980,00 |
|
| 20/01/2025 |
112
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
3.980,00 |
|
| 20/01/2025 |
112
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. SERVIÇOS: 01 SOLDA DA LÂMINA DA CONCHA DIANTEIRA, SOLDA DO BRAÇO DIANTEIRO, 01 PATOLA TRAVADA, 01 SER [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 20/01/2025 |
112
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 20/01/2025 |
112
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 20/01/2025 |
112
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as necessidades de manutenção do Progama Criança Feliz, confo [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 20/01/2025 |
110
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(Açucar Cristal Sup Petribu 1kg e Amido de Milho KIMIMO) para atender as ne [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 20/01/2025 |
110
LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 20/01/2025 |
110
FOLHA DE PG. 13º SALARIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE FUNDEB 70% RESCISÃO, COMP. 01/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 20/01/2025 |
110
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº03/25.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 20/01/2025 |
109
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº04/25.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 20/01/2025 |
109
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TANQUE FORTLEV 15.000 L. PAG. CONF. CI Nº83/25, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 20/01/2025 |
109
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(Café Aurora,Achocolatado Marata,Macarrão Espaguete,Margarina Primor,Óleo d [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 20/01/2025 |
109
MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCU [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
ARNALDO SOARES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. o fornecimento de material de consumo do tipo MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCU [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
ARNALDO SOARES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. o fornecimento de material de consumo do tipo MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCU [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
ARNALDO SOARES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. o fornecimento de material de consumo do tipo MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
