| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/04/2024 |
688
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
23.484,82 |
|
| 19/04/2024 |
673
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.450,00 |
|
| 19/04/2024 |
670
THIAGO LOPES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES ABRIL/2024. CONF. CI Nº320/24.
|
LIQUIDADO |
1.685,00 |
|
| 19/04/2024 |
668
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS MOVÉIS DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE-PE. CONFORME CI Nº162/24.
|
PAGO |
1.370,00 |
|
| 19/04/2024 |
668
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS MOVÉIS DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE-PE. CONFORME CI Nº162/24.
|
LIQUIDADO |
1.370,00 |
|
| 19/04/2024 |
667
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO INTITULADO II ENCONTRO DE APICULTORES: PRODUÇÃO DE MEL ALIMENTAR PARA O DESENVOLVIMENTO REGIO [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/04/2024 |
667
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO INTITULADO II ENCONTRO DE APICULTORES: PRODUÇÃO DE MEL ALIMENTAR PARA O DESENVOLVIMENTO REGIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 19/04/2024 |
664
MARIA GERLANDIA FELIZARDO COSTA DINIZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 2º BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO" DO SITIO RIACHIHNO - RAMON E JUAN VAQUEIRO, NO DIA 21 DE ABRIL/2024. CONFORME [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
1.526,17 |
|
| 19/04/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
1.526,17 |
|
| 19/04/2024 |
513
GEO PRODUÇÕES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA NOITE DO DIA DO EVANGELICO DA CIDADE DE VERDEJANTE COM APRESENTAÇÃO DA CANTORA MARIA MARQUES, CONFORME CI Nº284/24.
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 19/04/2024 |
367
FRANCISCO JACINTO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RASTELO, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA EXTERNA DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 388/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 19/04/2024 |
336
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 343/24.
|
PAGO |
730,00 |
|
| 19/04/2024 |
268
MARIA RODRIGUES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA COZINHA, COM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 19/04/2024 |
232
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(SSD ADATA,TINTA BULK, ROT.TP-LINK, MOUSE, PILHA ELGIN) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 225/24
|
PAGO |
1.117,00 |
|
| 19/04/2024 |
231
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(FONTE LITEON POSITIVO 19V 3.42A-65W) de informática para o CRAS, conforme nota fiscal anexa.C.I 224/24
|
PAGO |
152,70 |
|
| 19/04/2024 |
196
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/04/2024 |
10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
315,90 |
|
| 19/04/2024 |
10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
315,90 |
|
| 19/04/2024 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
LIQUIDADO |
2.161,05 |
|
| 18/04/2024 |
98
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 18/04/2024 |
97
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 18/04/2024 |
796
54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
Locação de Som (paredão) para atender aos eventos Institucionais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda. cont. n [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 18/04/2024 |
698
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de transporte da equipe da Diretoria de Ensino até a cidade de Petrolina, para tratar de assuntos dessa secretaria no mês de janeiro/2024.????????? c.i nº 5 [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 18/04/2024 |
698
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de transporte da equipe da Diretoria de Ensino até a cidade de Petrolina, para tratar de assuntos dessa secretaria no mês de janeiro/2024.????????? c.i nº 5 [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 18/04/2024 |
697
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/04/2024 |
696
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.???????????????
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 18/04/2024 |
683
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE VERDEJANTE E DAS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS 2024, DO CICLO I DO PCA, C [...]
|
LIQUIDADO |
2.786,10 |
|
| 18/04/2024 |
678
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I [...]
|
LIQUIDADO |
316,00 |
|
| 18/04/2024 |
676
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO. CONF. C.I Nº 526/24
|
PAGO |
1.142,00 |
|
| 18/04/2024 |
676
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO. CONF. C.I Nº 526/24
|
LIQUIDADO |
1.142,00 |
|
| 18/04/2024 |
675
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 525/24.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 18/04/2024 |
675
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 525/24.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 18/04/2024 |
664
MARIA GERLANDIA FELIZARDO COSTA DINIZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 2º BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO" DO SITIO RIACHIHNO - RAMON E JUAN VAQUEIRO, NO DIA 21 DE ABRIL/2024. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/04/2024 |
628
AILTON JOAO DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA EXTRA DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL ( MANOEL GOMES DOS SANTOS - NEZINHO). C.I [...]
|
PAGO |
3.032,00 |
|
| 18/04/2024 |
504
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL, NAS RODADAS DE Nº 4, 5 E 6, CONF. CONSTA DESCRITO EM TABELA E NOTA FISCAL ANEXAS.
|
PAGO |
2.005,00 |
|
| 18/04/2024 |
392
ANDERSON FERNANDO DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NAS ÁREAS DE DIFICIL ACESSO. CONFORME A CI 411/24.
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 18/04/2024 |
386
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 18/04/2024 |
384
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 18/04/2024 |
384
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 18/04/2024 |
366
FABIANA XAVIER DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, DURANTE O MÊS 03/2024. CONFORME A CI 387/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/04/2024 |
347
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 18/04/2024 |
331
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 03/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
|
PAGO |
1.485,00 |
|
| 18/04/2024 |
33
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 18/04/2024 |
309
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO.
|
PAGO |
59,90 |
|
| 18/04/2024 |
305
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/04/2024 |
299
MARIA ELISETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (LAGOA), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIV [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/04/2024 |
297
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 18/04/2024 |
269
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
PAGO |
658,00 |
|
| 18/04/2024 |
258
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/04/2024 |
239
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 230/24
|
PAGO |
1.894,05 |
|
| 18/04/2024 |
239
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 230/24
|
PAGO |
667,00 |
|
| 18/04/2024 |
239
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 230/24
|
LIQUIDADO |
2.561,05 |
|
| 18/04/2024 |
238
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 03/2024.
|
LIQUIDADO |
8.484,72 |
|
| 18/04/2024 |
233
CICERA MARIA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUM [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/04/2024 |
227
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MOTORISTA NOS DIAS 15/04 A 16/04/2024 , CON [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/04/2024 |
226
MARIA DAS DORES VIEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como ajudante de cozinha, na cozinha comunitaria, referente a 15 dias do mes de março 2024, conforme documentação anexa. .C.I 218/24
|
PAGO |
706,00 |
|
| 18/04/2024 |
225
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
PAGO |
56,78 |
|
| 18/04/2024 |
220
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVO, REGIMENTO E PLANO PEDAGÓGICO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SINASE. PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 18/04/2024 |
215
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(GUARNAPO DE PAPEL, VASSOURA, FLANELA,PEDRA SANITARIA,DESINFETANTE, S [...]
|
PAGO |
2.899,25 |
|
