| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2024 |
442
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
7.455,00 |
|
| 22/04/2024 |
441
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
6.470,94 |
|
| 22/04/2024 |
440
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 505/24.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 22/04/2024 |
439
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, TROCA DE GÁS E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOSQUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 503/24.
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 22/04/2024 |
438
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2024. CONFORME RELTÓR [...]
|
EMPENHADO |
1.485,00 |
|
| 22/04/2024 |
437
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 502/24.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 22/04/2024 |
436
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS VÍNCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 22/04/2024 |
435
MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 22/04/2024 |
434
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS E 4 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 04/2024. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 22/04/2024 |
433
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 492/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
432
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 04/2024. CONFORME A CI 491/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
431
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 490/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
430
FÁBRICA DE ESTOFADOS ALIANÇA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 504/24.
|
EMPENHADO |
2.414,00 |
|
| 22/04/2024 |
429
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME A CI 501/24.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/04/2024 |
428
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
PAGO |
0,61 |
|
| 22/04/2024 |
428
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
0,61 |
|
| 22/04/2024 |
428
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
0,61 |
|
| 22/04/2024 |
427
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR 001/2024. CON [...]
|
LIQUIDADO |
6.734,10 |
|
| 22/04/2024 |
427
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR 001/2024. CON [...]
|
EMPENHADO |
6.734,10 |
|
| 22/04/2024 |
426
MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONFECÇÃO DE 2 (MESAS) EM MADEIRA E GRANITO, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE PARA AS 2 (DUAS) MÁQUINAS DE EXAME PARA O HPP, NO MÊS 04/2024.
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 22/04/2024 |
425
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
23.800,00 |
|
| 22/04/2024 |
424
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
112.000,00 |
|
| 22/04/2024 |
423
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR DE COMPRAS PELAS COTAÇÕES E CI [...]
|
EMPENHADO |
3.256,98 |
|
| 22/04/2024 |
422
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 04/2024.
|
EMPENHADO |
2.974,04 |
|
| 22/04/2024 |
421
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PISO ENF. HPP NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 22/04/2024 |
420
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR DE COMPRAS PELAS COTAÇÕES E CI [...]
|
EMPENHADO |
11.343,66 |
|
| 22/04/2024 |
419
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR DE COMPRAS PELAS COTAÇÕES E CI [...]
|
EMPENHADO |
9.976,86 |
|
| 22/04/2024 |
418
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI 486/24 E NOTA 878.
|
EMPENHADO |
3.105,84 |
|
| 22/04/2024 |
417
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI 482/24 E NOTA 700.
|
EMPENHADO |
8.188,10 |
|
| 22/04/2024 |
416
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME A CI 481/24 E NOTA 697.
|
EMPENHADO |
7.926,00 |
|
| 22/04/2024 |
415
D A S CONSTRUTORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, C [...]
|
EMPENHADO |
86.000,00 |
|
| 22/04/2024 |
414
JOSÉ CÍCERO MÁRCIO BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA E CI 477/2024
|
EMPENHADO |
11.145,60 |
|
| 22/04/2024 |
397
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2024, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.301,13 |
|
| 22/04/2024 |
396
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AOS ANOS DE 20 E 21, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
118,15 |
|
| 22/04/2024 |
395
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2023, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
62,65 |
|
| 22/04/2024 |
318
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 04/2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 22/04/2024 |
317
BRUNO ARRUDA FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situa [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 22/04/2024 |
269
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
248
DAMIAO SOUZA DAMASCENA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de ABRIL de 2024, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 22/04/2024 |
247
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de MARÇO de 2024, com venc [...]
|
LIQUIDADO |
469,16 |
|
| 22/04/2024 |
246
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de MARÇO 20 [...]
|
LIQUIDADO |
285,24 |
|
| 22/04/2024 |
245
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/04/2024 |
242
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de QUENTINHAS ISOPOR 102 TOTAL PLAST, para atender as necessidades da (COZINHA COMUNITÁRIA), conforme doc [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 22/04/2024 |
23
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 04(quatro) DIÁRIAS? PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAR DO 10° ENCONTRO NA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 22/04/2024 |
22
CICERA DA SILVA SANTOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 04(quatro) DIÁRIAS? PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAR DO 10° ENCONTRO NA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 22/04/2024 |
218
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO.
|
LIQUIDADO |
31,86 |
|
| 22/04/2024 |
126
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 20/04/2024 |
229
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
LIQUIDADO |
56,16 |
|
| 19/04/2024 |
982
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM OS PROFISSIONAIS DA DIRETORIA DE ENSINO A CIDADE DE SEERA TALHADA-PE, CONF. C.I Nº 794/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
463,92 |
|
| 19/04/2024 |
981
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA LEVAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/04/2024 |
803
DAMIÃO SILVA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF.AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 318/24
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 19/04/2024 |
802
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO TANQUE DE 10MIL LITROS, MONTAGEM DA BASE DO TANQUE 10.000LITROS. MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE CANOS DE 25 E 60 MILIMETROS, LIMPEZA DA C [...]
|
EMPENHADO |
2.632,00 |
|
| 19/04/2024 |
801
ANA MARIA RIBEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVOÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME CI Nº 319/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 19/04/2024 |
800
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/04/2024 |
799
MÁRCIO BATISTA COSTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº196/24.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 19/04/2024 |
798
EGIDIO ANGELO FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº195/24.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 19/04/2024 |
797
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, MES abril/2024. CONFORME CI Nº 59/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 19/04/2024 |
792
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DE CORRIDA DE RUA, EM 25 DE MARÇO DE 2024, CONF. NF E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.
|
LIQUIDADO |
379,00 |
|
| 19/04/2024 |
701
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 539/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
527,00 |
|
| 19/04/2024 |
689
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
40.411,41 |
|
