| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
295
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARAN [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/02/2025 |
295
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/02/2025 |
294
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 324/24.
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 24/02/2025 |
294
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 24/02/2025 |
294
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 324/24.
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 24/02/2025 |
294
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 24/02/2025 |
293
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 24/02/2025 |
293
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 195/2025
|
PAGO |
350,00 |
|
| 24/02/2025 |
293
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 24/02/2025 |
293
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 195/2025
|
PAGO |
350,00 |
|
| 24/02/2025 |
288
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
510,00 |
|
| 24/02/2025 |
288
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO, PLACA SOH4F24, CONFORME CI 184/2025
|
PAGO |
510,00 |
|
| 24/02/2025 |
288
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
510,00 |
|
| 24/02/2025 |
288
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO, PLACA SOH4F24, CONFORME CI 184/2025
|
PAGO |
510,00 |
|
| 24/02/2025 |
287
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
4.470,00 |
|
| 24/02/2025 |
287
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME [...]
|
PAGO |
4.470,00 |
|
| 24/02/2025 |
287
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
4.470,00 |
|
| 24/02/2025 |
287
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME [...]
|
PAGO |
4.470,00 |
|
| 24/02/2025 |
286
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
4.980,23 |
|
| 24/02/2025 |
286
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME [...]
|
PAGO |
4.980,23 |
|
| 24/02/2025 |
286
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
4.980,23 |
|
| 24/02/2025 |
286
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME [...]
|
PAGO |
4.980,23 |
|
| 24/02/2025 |
266
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 02/2025. CONFORME C.I Nº18/25.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 24/02/2025 |
261
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE, CONF. C.I. N°46/23 E NF ANEXA. MES 0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 24/02/2025 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 24/02/2025 |
261
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. CONF. CONT. N° 062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. REF. AO 1º T [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 24/02/2025 |
254
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FEIRA DO POVOADO DE LAGOAS DOS MILAGRES, NOS DIAS 12 E 16 DE JANEIRO/2025. CONFORME CI [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 24/02/2025 |
254
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FEIRA DO POVOADO DE LAGOAS DOS MILAGRES, NOS DIAS 12 E 16 DE JANEIRO/2025. CONFORME CI [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 24/02/2025 |
253
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO E REGÊNCIA DA "BANDA 25 DE MARÇO" DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº40/25.
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 24/02/2025 |
253
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO E REGÊNCIA DA "BANDA 25 DE MARÇO" DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº40/25.
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 24/02/2025 |
245
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 02/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
|
PAGO |
95,00 |
|
| 24/02/2025 |
245
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO MARMITA PRONTA, PARA REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 180/2025
|
PAGO |
95,00 |
|
| 24/02/2025 |
245
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 02/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
|
PAGO |
95,00 |
|
| 24/02/2025 |
245
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO MARMITA PRONTA, PARA REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 180/2025
|
PAGO |
95,00 |
|
| 24/02/2025 |
185
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 24/02/2025 |
185
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 24/02/2025 |
184
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
184
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
183
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 24/02/2025 |
183
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 24/02/2025 |
182
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 24/02/2025 |
182
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 24/02/2025 |
181
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº129/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
667,80 |
|
| 24/02/2025 |
181
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº129/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
667,80 |
|
| 24/02/2025 |
180
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 24/02/2025 |
180
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 24/02/2025 |
156
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
|
PAGO |
570,15 |
|
| 24/02/2025 |
156
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
PAGO |
570,15 |
|
| 24/02/2025 |
156
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
|
PAGO |
570,15 |
|
| 24/02/2025 |
156
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
PAGO |
570,15 |
|
| 24/02/2025 |
149
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 108/25
|
LIQUIDADO |
266,72 |
|
| 24/02/2025 |
145
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 107/24.
|
PAGO |
249,76 |
|
| 24/02/2025 |
145
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD.
|
PAGO |
249,76 |
|
| 24/02/2025 |
145
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 107/24.
|
PAGO |
249,76 |
|
| 24/02/2025 |
145
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD.
|
PAGO |
249,76 |
|
| 24/02/2025 |
141
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS [...]
|
PAGO |
1.153,00 |
|
| 24/02/2025 |
141
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD
|
PAGO |
1.153,00 |
|
| 24/02/2025 |
141
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS [...]
|
PAGO |
1.153,00 |
|
| 24/02/2025 |
141
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD
|
PAGO |
1.153,00 |
|
| 24/02/2025 |
140
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA REDE LÓGICA, COM ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, DO CONTRATO 47/ [...]
|
LIQUIDADO |
4.997,94 |
|
