| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2024 |
614
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE POLIET. 10.000 LT C/ TAMPA, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME CI 780/2024
|
EMPENHADO |
4.990,00 |
|
| 22/05/2024 |
613
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 779/24.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 22/05/2024 |
612
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NO PACIENTE ROMÃO PEDRO DA SILVA, CONFORME A CI 783/24 E NOTA 8147.
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 22/05/2024 |
611
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 778/24.
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 22/05/2024 |
610
ROMÃO PEDRO DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AÇÕES DE INTENSIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS DO MÊS 06/2024, CONFORME A CI 776/24.
|
EMPENHADO |
2.240,00 |
|
| 22/05/2024 |
609
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO COM EMASSAMENTO E PINTURA EM PAREDE, NA SALA DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF IV. CONFORME A CI 774/24.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 22/05/2024 |
608
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE MATRICIAMENTO DA UPAE COM EQUIPES DAS UBSS E MINISTRADO PELOS PROFISSIONAIS DA VII GERES E UPAE, NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 22/05/2024 |
607
ROMÃO PEDRO DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AÇÕES DE INTENSIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS DO MÊS 05/2024, CONFORME A CI 775/24.
|
EMPENHADO |
2.240,00 |
|
| 22/05/2024 |
606
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AOS ANOS DE 20 E 21, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
78,78 |
|
| 22/05/2024 |
605
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2024, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
128,31 |
|
| 22/05/2024 |
604
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
603
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL NO PACIENTE DAMARES EMIDIO SOBRINHO SANTOS, CONFORME A CI 770/24 E NOTA 10742.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 22/05/2024 |
602
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
601
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO ODONTOLÓGICO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELA JUSTIFICATIVA DO OFÍCIO 014/2024, CONFORME A CI 673/24 NOT [...]
|
EMPENHADO |
5.766,87 |
|
| 22/05/2024 |
600
CLARISSE SANTOS MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME A CI 751/2024.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/05/2024 |
599
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRI [...]
|
EMPENHADO |
6.424,00 |
|
| 22/05/2024 |
598
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 020/2024, CONFORME A CI 768/24 E NOTA 16 [...]
|
EMPENHADO |
4.387,73 |
|
| 22/05/2024 |
597
FRANCISCO UILSON DE LAVOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ANZÓIS PESCA LARVAS PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DE ARBOVIROSES PELA VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA, CONFORME A CI 754/24 E NOTA 300002026.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/05/2024 |
596
CILINICA DE OUVIDO, NARIZ E GARGANTA LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALITE NO PACIENTE PEDRO RYAN DE SOUZA, CONFORME A CI 752/24 E NOTA 1089.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 22/05/2024 |
595
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
594
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE HANSENIASE COM OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM DURAÇÃO DE 8 HORAS [...]
|
EMPENHADO |
1.820,00 |
|
| 22/05/2024 |
593
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA DA PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA, CONFORME A CI 725/24 E NOTA 3675.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 22/05/2024 |
592
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS POVOADOS DE GROSSOS, MALHADA [...]
|
EMPENHADO |
2.970,00 |
|
| 22/05/2024 |
591
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POVOADOS DE GROSSOS, MALHADA DA AREIA E VERDEJANTE. CONFORME A CI 722/24.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 22/05/2024 |
590
PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 007/2024 E DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
6.680,00 |
|
| 22/05/2024 |
589
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E SUCO PARA AS AÇÕES DO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UBS's. CONFORME A CI 718/24 E NOTA 109.
|
EMPENHADO |
817,00 |
|
| 22/05/2024 |
588
PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 007/2024 E DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
6.680,00 |
|
| 22/05/2024 |
587
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 719/24 E NOTA 110.
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 22/05/2024 |
586
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
585
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 22/05/2024 |
584
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE GISELE DA SILVA SANTOS, CONFORME A CI 712/24 E NOTA 10592.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 22/05/2024 |
583
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
LIQUIDADO |
2,62 |
|
| 22/05/2024 |
583
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/05/2024 |
582
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE RAYLLA RODRIGUES G. BEZERRA SANTOS, CONFORME CI 711/24 E NOTA 23755.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/05/2024 |
581
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 710/24.
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 22/05/2024 |
580
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO DIAT DUCATO, PLACA PCR9I71, DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 704/2024
|
EMPENHADO |
853,99 |
|
| 22/05/2024 |
579
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 705/24 E NOTA 1083.
|
EMPENHADO |
1.636,00 |
|
| 22/05/2024 |
578
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME CI 706/2024
|
EMPENHADO |
8.731,38 |
|
| 22/05/2024 |
577
A C DE OLIVEIRA FONSECA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A 2ª CMCTES CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME A CI 702/24 E NOTA 490.
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 22/05/2024 |
576
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA ATENDER A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE , CONFORME A CI 703/24 E NOTA 7663.
|
EMPENHADO |
599,23 |
|
| 22/05/2024 |
575
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
574
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, P [...]
|
EMPENHADO |
8.097,05 |
|
| 22/05/2024 |
573
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/20 [...]
|
EMPENHADO |
12.700,00 |
|
| 22/05/2024 |
57
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
12.495,00 |
|
| 22/05/2024 |
558
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/ [...]
|
LIQUIDADO |
8.913,00 |
|
| 22/05/2024 |
557
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORME A CI 670/24 E NOTA 16 [...]
|
LIQUIDADO |
6.344,00 |
|
| 22/05/2024 |
555
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
5.814,00 |
|
| 22/05/2024 |
492
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VIAGENS COM PESSOAS AGENDADAS E REGULADAS NO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CI 574/24.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 22/05/2024 |
492
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VIAGENS COM PESSOAS AGENDADAS E REGULADAS NO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CI 574/24.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 22/05/2024 |
491
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VIAGENS COM PESSOAS AGENDADAS E REGULADAS NO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CI 573/24
|
LIQUIDADO |
3.560,00 |
|
| 22/05/2024 |
487
MULTICLÍNICA DE DIAGNÓSTICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA E TESTE ERGOMÉTRICO PARA A PACIENTE GREYCE EVERLAYNE GOMES DE SÁ, PELA CI 572/24.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 22/05/2024 |
482
ALLAN MATIAS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS FIXAS DE GESSO PARA A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE ACERVO DOCUMENTAL NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 556/24.
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 22/05/2024 |
473
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
PAGO |
12.300,22 |
|
| 22/05/2024 |
325
A C DE OLIVEIRA FONSECA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de FAIXA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO 2,50X1,20 para realização do SEGUNDO FORUM DO SELO UNIC [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 22/05/2024 |
324
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de frutas e verduras (batata doce, cebola, coentro, melancia, jerimum, banana, macaxeira, tomate, mamão [...]
|
LIQUIDADO |
1.238,17 |
|
| 22/05/2024 |
323
Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente a compra de 5(cinco) kits de enxovais para familias em situação de vulnerabilidade social, conforme documentação anexa. C.I 312/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.110,86 |
|
| 22/05/2024 |
322
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de frutas e verduras (batata doce, cebola, beterraba, coentro, cebolinha, alface, melancia, abobora, ban [...]
|
LIQUIDADO |
1.239,38 |
|
| 22/05/2024 |
321
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ARROZ POP 1KG PARB para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, conforme do [...]
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 22/05/2024 |
320
VALMIR SABINO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MAIO D [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/05/2024 |
320
VALMIR SABINO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MAIO D [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
